Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
23,092,709.02 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-CCC-PEPU-2019-0002
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DEPOSITOS REGULADORES VITRIFICADOS DE EL PESCOZON, VILLA RIVAS Y LAS GUARANAS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DEPÓSITOS REGULADORES VITRIFICADOS DE EL PESCOZON, VILLA RIVAS Y LAS GUARANAS.
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
05/02/2019 17:06:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
08/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/02/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
13/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
13/02/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
13/02/2019 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
13/02/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
21/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/02/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
01/03/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
11/03/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
058
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDOS 058.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
23,092,709.02
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.5.2.01
2,110,004.13
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
20,982,704.89
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/03/2019 12:25:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
29/03/2019 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES INAPA-CCC-PEPU-2019-0002.pdf
Terms and Conditions
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CERTIFICACION DE FONDOS 058.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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DICTAMEN JURIDICO..pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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AUTORIZACION MAE.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.582923
29/03/2019 12:48
28,626,412.51 Dominican Pesos
Final Report:
29/03/2019 12:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ingeniería Civil y Ambiental, S.R.L
28,626,412.51 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
23,092,709.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
SELLADORES PARA LA INSTALACION DE TANQUES AQUASTORE, VITRIFICADOS (CAJA DE 20 CARTUCHOS DE 20 ONZAS)
353
CAJ
58,348.13
20,596,889.89
2
40142203 - Kits de repara
(...)
40142203 - Kits de reparación de reguladores de fluido
2.6.5.2.01
ROLLOS DE CINTA BENTONITA GRIS (WATER STOP) PARA TANQUES AQUASTORE VITRIFICADOS
137
CAJ
15,401.49
2,110,004.13
3
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
SELLADORES PARA TECHO (DOMO), COLOR GRIS ALUMINIO, PARA TANQUE AQUASTORE VITRIFICADOS
150
CAJ
2,572.1
385,815.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.582923
Informe final de la selección DO1.AWD.582923
29/03/2019 12:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.111991
La lista de oferentes del proceso INAPA-CCC-PEPU-2019-0002 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
29/03/2019 12:25
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.102692
Enmienda nO.1
12/02/2019 17:02
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.102223
Resolución que declara proceso de Excepción por Proveedor Único.
11/02/2019 10:33
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.102158
FE DE ERRATA
08/02/2019 16:29
(UTC -4 hours)
Detail