Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	999,895.75 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0043
Request Name:	ADQ. Y SUMINISTRO DE RELLENO DE CALICHE Y TOSCA PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 019-910,018-8161,018-7898.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. Y SUMINISTRO DE RELLENO DE CALICHE Y TOSCA PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 019-910,018-8161,018-7898.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/02/2019 17:06:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/02/2019 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/02/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/02/2019 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/02/2019 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/02/2019 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/02/2019 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/02/2019 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/02/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.6.4.04

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

43.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

999,895.75 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.6.4.04	999,895.75 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/02/2019 10:53:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

Download

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/02/2019 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQ..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQ..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
43.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.555414

08/02/2019 11:51

988,059 Dominican Pesos

Active

Final Report:

08/02/2019 11:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Asociacion de Duenos de Camiones Volquetas Furgones y Choferes Transportadores de Cana y Materiales TRANSCAVOLTEGUE

988,059 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
999,895.75

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11111502 - Material de re(...)

2.3.6.4.04

MATERIAL RELLENO CALICHE

312.75

215

67,241.25

11111502 - Material de re(...)

2.3.6.4.04

MATERIAL RELLENO TOSCA

1,423.9

655

932,654.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.555414	Informe final de la selección DO1.AWD.555414	08/02/2019 11:51 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.102008	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0043 publicada por Procuraduría General de la República	08/02/2019 10:53 (UTC -4 hours)	Detail