Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 40,000.4 Dominican Pesos   Request Reference: ARSSEMMA-UC-CD-2019-0003   Request Name: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN 1ER TRIMESTRE (SEMMA-CD-02-2019)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN 1ER TRIMESTRE (SEMMA-CD-02-2019)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/02/2019 12:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/02/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/02/2019 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/02/2019 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/02/2019 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/02/2019 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/02/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2019 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2019 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración SEMMA-CD-02-2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CONFIRMACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 40,000.40 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.4.1.01 36,300.40  DOP Configurar 2.3.9.3.01 500.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 3,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/02/2019 15:01:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/02/2019 08:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/02/2019 09:43:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CONFIRMACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download INVITACION A PRESENTAR.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQUISISCION DE COMPRAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.554526 07/02/2019 08:50 22,046.6 Dominican Pesos           Final Report: 07/02/2019 08:50 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Carol, SAS 22,046.6 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisión de Medicamentos Y equipo de Primeros Auxilio -         Subtotal 40,000.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51142001 - Acetaminofén 2.3.4.1.01 Acetaminofén 200 CAJ 30 6,000.00           2 51171504 - Antiácidos de (...)51171504 - Antiácidos de bicarbonato de sodio 2.3.4.1.01 Acetaminofén/Tiamina/Cianocobalamina 500 MG 200 CAJ 30 6,000.00           3 51171909 - Omeprazol 2.3.4.1.01 Pastillas Antiácido 500 MG 120 CAJ 42.42 5,090.40           4 51161606 - Loratadina 2.3.4.1.01 Omeprazol 40 MG 100 CAJ 50 5,000.00           5 51142012 - Ácido mefenámi(...)51142012 - Ácido mefenámico 2.3.4.1.01 Ácido mefenámico 200 CAJ 23.55 4,710.00           6 51142106 - Ibuprofeno 2.3.4.1.01 Ibuprofeno 500 MG 100 CAJ 70 7,000.00           7 51142106 - Ibuprofeno 2.3.4.1.01 Ibuprofeno/ Ergotamina/ Cafeína 100 CAJ 25 2,500.00           8 42312403 - Tiras de relle(...)42312403 - Tiras de relleno para cuidado de heridas 2.3.9.3.01 Tiras Adhesivas Sanitarias (Curitas) 1 CAJ 500 500.00           9 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 Loratadina 10 MG 100 CAJ 32 3,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.554526 Informe final de la selección DO1.AWD.554526 07/02/2019 08:50 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.101547 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-UC-CD-2019-0003 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros 06/02/2019 15:01 (UTC -4 hours) Detail