Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	642,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0025
Request Name:	ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA REPARACIÓN DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA REPARACIÓN DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/02/2019 10:00:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/02/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/02/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/02/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	06/02/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/02/2019 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/02/2019 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0025

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION PARTES 0025.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

642,500.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.8.01	364,500.00 DOP	Configurar
2.2.7.2.06	239,000.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.99	21,000.00 DOP	Configurar
2.6.5.7.01	18,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/02/2019 09:11:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/02/2019 15:11:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	13/02/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION PARTES 0025.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES PARTES 0025.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
OFICIO PARTES 0025.pdf	Otro	Download
SOLICITUD PARTES 0025.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.557705

13/02/2019 11:04

612,790.76 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

13/02/2019 11:04

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Serví Centro Automotriz Y M, SRL

612,790.76 Pesos Dominicanos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
642,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31163210 - Collares de re(...)

2.3.9.8.01

COLLARING

2,300

46,000.00

78180102 - Reparación de (...)

2.2.7.2.06

DISCO DE FRICCION

6,000

120,000.00

78180102 - Reparación de (...)

2.2.7.2.06

CAJA DE BOLA DE LA TRANSMISION

4,000

80,000.00

25174210 - Cable de afina(...)

2.3.9.8.01

CABLE DEL ACELERADOR

2,800

28,000.00

78180102 - Reparación de (...)

2.2.7.2.06

BOMBE DE CLOUCHT DE ABAJO

1,600

16,000.00

78180102 - Reparación de (...)

2.2.7.2.06

BOMBA DE CLOUCHT DE ARRIBA

2,300

23,000.00

25174002 - Radiadores de (...)

2.3.9.8.01

RADIADORES

12,500

62,500.00

12161706 - Soluciones reg(...)

2.3.7.2.99

BUSHING DEL CATRE DE ARRIBA

700

21,000.00

31171706 - Engranajes cón(...)

2.3.9.8.01

CAJA DE BOLA DE LA PIÑA

5,500

55,000.00

31171706 - Engranajes cón(...)

2.3.9.8.01

RETENEDORES DE LA PIÑA

900

9,000.00

31162906 - Abrazaderas de(...)

2.3.9.8.01

MANGUERA DE LA BOCA DEL TUBO

1,800

18,000.00

26101717 - Calentadores d(...)

2.3.9.8.01

CALENTADORES

1,300

26,000.00

23171523 - Palos indicado(...)

2.6.5.7.01

PERITA DE TEMPERATURA

1,800

18,000.00

26101755 - Guía de válvul(...)

2.3.9.8.01

ZETA DEL GUIA

5,500

55,000.00

26101731 - Brazos oscilan(...)

2.3.9.8.01

BRAZO PITMAN

3,000

15,000.00

25174203 - Junta de bola

2.3.9.8.01

BOLA ESFERICA DE ARRIBA

1,500

15,000.00

25174203 - Junta de bola

2.3.9.8.01

BOLA ESFERICA DE ABAJO

2,500

25,000.00

25174003 - Tapas de radia(...)

2.3.9.8.01

TAPON DE RADIADOR

1,000

10,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.557705	Informe final de la selección DO1.AWD.557705	13/02/2019 11:04 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.102737	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0025 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	13/02/2019 09:11 (UTC -4 hours)	Detail