Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 383,500 Dominican Pesos   Request Reference: ASDE-DAF-CM-2019-0011   Request Name: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/02/2019 17:35:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/02/2019 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/02/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/02/2019 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/02/2019 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/02/2019 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/02/2019 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/02/2019 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/02/2019 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración ASDE-DAF-CM-2019-0011   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 383,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 135,950.00  DOP Configurar 2.2.8.7.06 24,500.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 27,400.00  DOP Configurar 2.3.6.4.07 9,800.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 8,100.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 177,750.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/02/2019 13:22:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 05/02/2019 16:47:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/02/2019 16:57:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 06/02/2019 11:55:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 06/02/2019 17:33:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TEC.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUERIMIENTO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.557332 12/02/2019 13:33 414,386.5 Dominican Pesos           Final Report: 12/02/2019 13:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 414,386.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 383,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 ESCOBAS 100 UD 115 11,500.00           2 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES 50 UD 292 14,600.00         3 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.1.01 CEPILLO PARA INODOROS 20 UD 89 1,780.00           4 73101613 - Servicios de p(...)73101613 - Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes 2.2.8.7.06 DETERGENTE EN POLVO DE 1 LB 500 UD 49 24,500.00           5 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 MANITAS PLÁSTICAS 40 UD 90 3,600.00         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES 200 UD 137 27,400.00           7 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 SUAPERS 200 UD 115 23,000.00           8 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 ÁCIDO MURIÁTICO 150 GAL 175 26,250.00           9 12141901 - Cloro cl 2.3.6.4.07 CLORO 200 GAL 49 9,800.00           10 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 DESCALIN 50 GAL 150 7,500.00           11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE VAINILLA 50 GAL 110 5,500.00           12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE FLORAL 50 GAL 110 5,500.00           13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIMÓN 50 GAL 110 5,500.00           14 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CERA NATURAL PARA PISOS 15 GAL 450 6,750.00           15 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABÓN LAVAPLATOS 20 GAL 125 2,500.00         16 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN LIQUIDO 90 GAL 90 8,100.00         17 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.1.01 PERFUMADOR DE INODOROS 300 UD 34 10,200.00         18 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO PEQUEÑOS 48/1 50 PAQ 850 42,500.00         19 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO GRANDE 36/1 50 PAQ 1,750 87,500.00         20 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 30 PAQ 575 17,250.00         21 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 60/1 50 PAQ 610 30,500.00         22 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 150 UD 60 9,000.00           23 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 10 CAJ 130 1,300.00           24 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 LANILLAS 30 YD 49 1,470.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.557332 Informe final de la selección DO1.AWD.557332 12/02/2019 13:33 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.102587 La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2019-0011 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este 12/02/2019 13:22 (UTC -4 hours) Detail