Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	342,265.5 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-CCC-PEPU-2019-0003
Request Name:	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.705622186
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.705622186, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	01/02/2019 15:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	01/02/2019 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/02/2019 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	01/02/2019 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	01/02/2019 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	01/02/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	01/02/2019 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	01/02/2019 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/02/2019 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/02/2019 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	01/02/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	01/02/2019 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1549044452591ASKBg

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

342,265.50 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.1.3.01	342,265.50 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/02/2019 15:58:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/02/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
OFICIO DE SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.552037

01/02/2019 16:03

342,265.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/02/2019 16:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A

342,265.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

Lista de artículos

Subtotal
342,265.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

83111603 - Servicios de t(...)

2.2.1.3.01

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.705622186

342,265.5

342,265.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.552037	Informe final de la selección DO1.AWD.552037	01/02/2019 16:03 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.100885	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-CCC-PEPU-2019-0003 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	01/02/2019 15:58 (UTC -4 hours)	Detail