Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 341,800 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0018   Request Name: Adquisición de Fardos de Botellas de Agua y de Jugos de Manzana   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Fardos de Botellas de Agua y de Jugos de Manzana para uso en este Centro de Salud, Aprobados mediante los Oficios No. 416 y 437, de fecha 30/01/2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/02/2019 15:01:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/02/2019 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/02/2019 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/02/2019 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/02/2019 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2019 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2019.0203.01.0005.62   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion de apropiacion presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 341,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 341,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/02/2019 16:17:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/02/2019 15:46:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 04/02/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/02/2019 08:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de fardos de agua.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA (3).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download certificacion de apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download certificacion de apropiacion presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud jugo.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.554632 11/02/2019 11:45 390,460 Dominican Pesos           Final Report: 11/02/2019 11:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Monsalas Suplidores Diversos, SRL 40,000 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Comercializadora Taveras Pascual, SRL 350,460 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 341,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardos de botellas de agua 20/1 400 UD 100 40,000.00           2 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Fardos de Jugos de Manzana Motts 24/1 10 Onza 300 UD 1,006 301,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.554632 Informe final de la selección DO1.AWD.554632 11/02/2019 11:46 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.101570 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0018 publicada por Hospital Central de las FFAA 06/02/2019 16:17 (UTC -4 hours) Detail