Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 340,750 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0015   Request Name: Adquisición de artículos de Higiene   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos de higiene para uso en este centro de salud, aprobado mediante oficio no 417 de fecha 31/01/2019 del director general del hospital central de las Fuerzas Armadas   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/02/2019 10:02:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/02/2019 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/02/2019 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/02/2019 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2019 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2019.0203.01.0005.45   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 340,750.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.3.1.01 340,750.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/02/2019 12:30:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/02/2019 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/02/2019 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.554118 05/02/2019 13:28 402,085 Dominican Pesos           Final Report: 05/02/2019 13:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comimport Dominicana, SRL 48,085 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Monsalas Suplidores Diversos, SRL 354,000 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 340,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42211616 - Ayudas de higi(...)42211616 - Ayudas de higiene o estimulación de tocador para los discapacitados físicamente 2.6.3.1.01 SET ADM 9/PZ PTO-BNDJ-RNR-JRR-VSO-PSTA-CPLO-JBN-TALL 25 UD 780 19,500.00           2 42211616 - Ayudas de higi(...)42211616 - Ayudas de higiene o estimulación de tocador para los discapacitados físicamente 2.6.3.1.01 SET ADM 10/PZ PTO-BNDJ-RNR-JRR-VSO-PSTA-CPLO-JBN-TALL 25 UD 850 21,250.00           3 42211616 - Ayudas de higi(...)42211616 - Ayudas de higiene o estimulación de tocador para los discapacitados físicamente 2.6.3.1.01 Fardos de papel de baño aroma (48/1) 500 UD 600 300,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.554118 Informe final de la selección DO1.AWD.554118 05/02/2019 13:29 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.101259 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0015 publicada por Hospital Central de las FFAA 05/02/2019 12:30 (UTC -4 hours) Detail