Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
840,725 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0009
Request Name:
Adquisición de Cartuchos y Toner de Tinta
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Cartuchos y Toner de Tinta para uso en este Centro de Salud, Aprobado mediante Oficio No.359, de fecha 31/01/2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/01/2019 13:00:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/02/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/02/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/02/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/02/2019 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/02/2019 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/02/2019 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
04/02/2019 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/02/2019 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/02/2019 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificacion de Apropiacion presupuestaria.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
840,725.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.1.1.01
840,725.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/02/2019 08:18:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/02/2019 16:55:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/02/2019 15:56:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/02/2019 11:08:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/02/2019 14:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/02/2019 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/02/2019 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/02/2019 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion de Apropiacion presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.553801
05/02/2019 08:30
727,322.5 Dominican Pesos
Final Report:
05/02/2019 08:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Monsalas Suplidores Diversos, SRL
727,322.5 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
840,725.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Cartucho HP 122 Negro
50
UD
425
21,250.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Cartucho HP 122 Color
35
UD
725
25,375.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Cartucho HP 950 Negro
35
UD
1,000
35,000.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Cartucho HP 951 Color Rojo
35
UD
800
28,000.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Cartucho HP 951 Amarillo
35
UD
800
28,000.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Cartucho HP 951 Azul
35
UD
800
28,000.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Cartucho HP 97 Color
30
UD
1,000
30,000.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Cartucho HP 664 Negro
30
UD
450
13,500.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Cartucho HP 664 Color
50
UD
425
21,250.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Cartucho HP 901 Negro
30
UD
800
24,000.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Cartucho HP 901 Negro
30
UD
710
21,300.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Cartucho HP 675
30
UD
710
21,300.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Cartucho HP 932 XL Negro
30
UD
720
21,600.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Cartucho HP 933 XL Rojo
30
UD
720
21,600.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Cartucho HP 933 XL Amarillo
30
UD
720
21,600.00
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Cartucho HP 933 XL Azul
30
UD
790
23,700.00
17
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Toner HP 35 A
30
UD
1,100
33,000.00
18
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Toner HP 78 A
30
UD
1,100
33,000.00
19
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Toner HP 83 A
30
UD
1,000
30,000.00
20
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Toner HP 85 A
50
UD
1,100
55,000.00
21
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Cartucho HP 662 Negro
40
UD
400
16,000.00
21
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Cartucho HP 662 Color
40
UD
400
16,000.00
22
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.6.1.1.01
Toner HP Comp. CE505X/ 119X119
55
UD
4,950
272,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.553801
Informe final de la selección DO1.AWD.553801
05/02/2019 08:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.101165
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0009 publicada por Hospital Central de las FFAA
05/02/2019 08:18
(UTC -4 hours)
Detail