Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 116,180 Dominican Pesos   Request Reference: OCI-UC-CD-2019-0005   Request Name: Adquisición de pintura y materiales para pintar el edificio de Oficina De Cooperación Internacional   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de pintura y materiales para pintar el edifcio de la Oficina de Cooperación Internacional .   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/01/2019 15:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2019 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/01/2019 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/01/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/02/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/02/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/02/2019 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/02/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2019 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración OCI-CA-CEF-12   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Requerimiento.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 116,180.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.99 760.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 4,120.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 108,750.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 1,050.00  DOP Configurar 2.3.7.1.99 1,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/02/2019 11:07:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 31/01/2019 16:47:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 31/01/2019 17:45:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 31/01/2019 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificación de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Requerimiento.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Requerimiento.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.551813 01/02/2019 11:32 99,028.17 Dominican Pesos           Final Report: 01/02/2019 11:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Alfau Romero y Asociados, SRL 99,028.17 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 116,180.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla 5 KG 1 UD 760 760.00           2 31211904 - Brochas 2.3.9.8.01 Brocha de 2 1/2 mango marrón 10 UD 90 900.00           3 31211904 - Brochas 2.3.9.8.01 Brocha 3 10 UD 92 920.00           4 31211904 - Brochas 2.3.9.8.01 Mota para rolo anti-goteo 9x5/16 10 UD 180 1,800.00           5 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.8.01 Mango para rollo profesional 5 UD 100 500.00           6 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Impermeabilizante para techo 5 gls 7 GAL 4,350 30,450.00           7 60105705 - Cinta pegante (...)60105705 - Cinta pegante libre de ácido 2.3.9.9.01 Maskingtape 3/4 verde 6 UD 175 1,050.00           8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura acrílica 5 gls color Paja 15 2 GAL 4,450 8,900.00           9 15111507 - Gas de agua o (...)15111507 - Gas de agua o gas productor 2.3.7.1.99 Aguarras 1gl. 2 GAL 300 600.00           10 15111507 - Gas de agua o (...)15111507 - Gas de agua o gas productor 2.3.7.1.99 Thinner 1gl. 3 GAL 300 900.00           11 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura mantenimiento 1gl negro 405 4 GAL 1,575 6,300.00           12 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 Pintura Semigloss 1gl. color Ice Cream 65 10 GAL 970 9,700.00           13 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Acrilica 5gl. color Blanco 50 2 GAL 4,450 8,900.00           14 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Acrilica 5gl. color Sahara 89 10 GAL 4,450 44,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.551813 Informe final de la selección DO1.AWD.551813 01/02/2019 11:32 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.100764 La lista de oferentes del proceso OCI-UC-CD-2019-0005 publicada por Oficina de Cooperación Internacional 01/02/2019 11:07 (UTC -4 hours) Detail