Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 859,310 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0007   Request Name: Adquisición de Medicamentos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Medicamentos para uso en este Centro de Salud, Aprobado mediante el Oficio No. 178, de fecha 16/01/2019, del Director General del Hospital de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/01/2019 15:00:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/02/2019 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/02/2019 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/02/2019 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/02/2019 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/02/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2019.0203.01.005.29   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 859,310.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.4.1.01 859,310.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/02/2019 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/02/2019 09:05:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/02/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/02/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/02/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/02/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA (1).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.555626 08/02/2019 16:08 879,360 Dominican Pesos           Final Report: 08/02/2019 16:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ceremo, SRL 190,360 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Dassa Pharmaceutical, SRL 159,000 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Germedfar, SRL 530,000 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 859,310.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51101507 - Penicilina 2.3.4.1.01 Meropenem 1 GM 100 UD 1,500 150,000.00         2 51101507 - Penicilina 2.3.4.1.01 Dipirona Ampollas 2,000 UD 13.86 27,720.00         3 51101507 - Penicilina 2.3.4.1.01 Cryopina Ampollas 2,000 UD 30 60,000.00         4 51101507 - Penicilina 2.3.4.1.01 Lasix Ampollas 100 UD 315.9 31,590.00         5 51101507 - Penicilina 2.3.4.1.01 Citicolina 500 MG Ampollas 2,000 UD 240 480,000.00         6 51101507 - Penicilina 2.3.4.1.01 Ambroxol Ampollas 1,000 UD 110 110,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.555626 Informe final de la selección DO1.AWD.555626 08/02/2019 16:08 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.102149 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0007 publicada por Hospital Central de las FFAA 08/02/2019 15:52 (UTC -4 hours) Detail