Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 596,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0001   Request Name: Adq. de Materiales Gastables de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza, para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante el Oficio No.110, de fecha 09 de Enero de 2019. Del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/01/2019 13:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/02/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/02/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/02/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/02/2019 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/02/2019 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/02/2019 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/02/2019 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/02/2019 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/02/2019 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.5.5.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion Presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 596,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.5.5.01 468,000.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 128,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/02/2019 14:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/02/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud .pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificacion Aprobacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.553321 04/02/2019 14:48 703,280 Dominican Pesos           Final Report: 04/02/2019 14:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Monsalas Suplidores Diversos, SRL 703,280 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 596,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131819 - Limpiadores cá(...)47131819 - Limpiadores cáusticos 2.3.9.1.01 Fardos Fundas Plásticas 100/1 24x30 800 UD 160 128,000.00           2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fardos Fundas Plásticas de 55 Galones 100/1 1,800 UD 260 468,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.553321 Informe final de la selección DO1.AWD.553321 04/02/2019 14:48 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.101051 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0001 publicada por Hospital Central de las FFAA 04/02/2019 14:15 (UTC -4 hours) Detail