Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 28,827.4 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAFE-UC-CD-2019-0006   Request Name: COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA, PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y DIFERENTES AREAS DE EL INSTITUTO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/01/2019 14:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2019 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/01/2019 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/01/2019 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/01/2019 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/01/2019 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/01/2019 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2019 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2019 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1548951463492WCcip   Certificado de Apropiación Presupuestaria: img20190131_14232322.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 28,827.40 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 27,612.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 295.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 920.40  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/01/2019 15:30:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/01/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type img20190131_14223875.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download img20190131_14223875.pdf Solicitud Compra o Contratación Download img20190131_14232322.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.551431 04/02/2019 09:44 28,827.4 Dominican Pesos           Final Report: 04/02/2019 09:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Gómez Fortuna, EIRL 28,827.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 28,827.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 PINTURA GRIS 2 GAL 9,204 18,408.00   Mis observaciones:SEMIGLOS SIN OLOR             2 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 PINTURA LIMONSILLO 1 GAL 9,204 9,204.00   Mis observaciones:SEMIGLOS SIN OLOR               3 31211904 - Brochas 2.3.9.8.01 BROCHA NO.4 1 UD 153.4 153.40           4 31211904 - Brochas 2.3.9.8.01 BROCHA NO.3 1 UD 141.6 141.60           5 24111501 - Bolsas de lona 2.6.5.7.01 LONA PLASTICA 1 UD 920.4 920.40   Mis observaciones:12 Pies     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.551431 Informe final de la selección DO1.AWD.551431 04/02/2019 09:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.100630 La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2019-0006 publicada por Instituto Dominicano del Café 31/01/2019 15:30 (UTC -4 hours) Detail