Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	297,100 Dominican Pesos
Request Reference:	DGAP-DAF-CM-2019-0017
Request Name:	Suministro de Bombillos y Materiales Eléctrico ( Club de Aduanas, Adm. Romana, Adm. Puerto Plata )
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministro de Bombillos y Materiales Eléctrico ( Club de Aduanas, Adm. Romana, Adm. Puerto Plata )
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Abraham Lincoln REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/01/2019 16:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/02/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/02/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/02/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/02/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/02/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/02/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

SEP-2019-0174

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Scan_0004.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

297,100.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.6.01	232,000.00 DOP	Configurar
2.3.9.8.01	7,500.00 DOP	Configurar
2.6.5.7.01	17,000.00 DOP	Configurar
2.3.9.3.01	40,600.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/03/2019 17:40:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

01/02/2019 16:21:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

04/02/2019 09:52:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

04/02/2019 11:05:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

04/02/2019 15:07:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

04/02/2019 15:59:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/03/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/03/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/03/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Scan_0010.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
bombillos.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Scan_0003.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.580943

26/03/2019 15:31

282,411.94 Dominican Pesos

Final Report:

26/03/2019 15:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Eléctricos del Caribe SEDECA, EIRL

158,580.6 Dominican Pesos

Dies Trading, SRL

107,675 Dominican Pesos

Dos-García, SRL

16,156.34 Dominican Pesos

DO1.AWD.582851

29/03/2019 16:55

147,037.81 Dominican Pesos

Final Report:

29/03/2019 16:55

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Dos-García, SRL

16,156.34 Dominican Pesos

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Dies Trading, SRL

107,675 Dominican Pesos

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Suplidores Eléctricos del Caribe SEDECA, EIRL

23,206.47 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
297,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

32141009 - Tubos fotoeléc(...)

2.3.9.6.01

Lampara de Piscina a 12 Voltios de 100 Watts

2,500

17,500.00

26121501 - Alambre calent(...)

2.3.9.6.01

Pies de Alambre No. 12

500

4,500.00

25172906 - Reflectores

2.3.9.8.01

Reflectores Tipo Led de 40 Watts Para Exterior

1,500

7,500.00

22101518 - Raspadores ele(...)

2.6.5.7.01

Mantenedores de 12 Voltios CHR-1445

3,500

7,000.00

22101518 - Raspadores ele(...)

2.6.5.7.01

Mantenedores de 24 Voltios CHR-1445

5,000

10,000.00

42181717 - Bombillos de e(...)

2.3.9.3.01

Bombillos de Mercurio de 175 Watts

100

600.00

42181717 - Bombillos de e(...)

2.3.9.3.01

Bombillos de Mercurio de 400 Watts

400

100

40,000.00

32141009 - Tubos fotoeléc(...)

2.3.9.6.01

Lampara p/ Tubos Fluorescente de 2 pines, T8, 6000 K Consumo 17Watts

300

700

210,000.00

Public Messages

Type

Reference

Subject

Date

General

DO1.MSG.112219

Orden de Compra

01/04/2019 08:43 (UTC -4 hours)

Detail

FinalReport

DO1.AWD.582851

Informe final de la selección DO1.AWD.582851

29/03/2019 16:55 (UTC -4 hours)

Detail

FinalReport

DO1.AWD.580943

Informe final de la selección DO1.AWD.580943

26/03/2019 15:31 (UTC -4 hours)

Detail

Announcements

DO1.MSG.110737

La lista de oferentes del proceso DGAP-DAF-CM-2019-0017 publicada por Dirección General de Aduanas y Puertos

25/03/2019 17:40 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.106860

Estatus del Proceso

06/03/2019 16:53 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.100818

Información sobre las lamparas de Piscina

01/02/2019 13:28 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.100778

PARTICIPAR EN ALGUNOS ITEMS

01/02/2019 11:40 (UTC -4 hours)

Detail