Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 85,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIE-UC-CD-2019-0042   Request Name: Adquisición de Papel de Baño y Artículos de Limpieza.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Papel de Baño y Artículos de Limpieza.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/01/2019 15:04:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/02/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/02/2019 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/02/2019 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/02/2019 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/02/2019 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/02/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 000   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION PAPEL BAÑO Y MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 85,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 85,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/02/2019 15:36:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 31/01/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 31/01/2019 16:27:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 31/01/2019 17:43:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 01/02/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 01/02/2019 11:10:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 01/02/2019 11:13:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 01/02/2019 13:48:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD PAPEL BAÑO Y MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Download FICHA TECNICA PAPEL BAÑO Y MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.552124 01/02/2019 15:50 95,875 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 01/02/2019 15:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             MG General Supply, SRL 58,705 Pesos Dominicanos Download Download View Detail             E & C Multiservices, EIRL 37,170 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 85,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Rollos de Papel de Baño Jumbo para dispensador. 1,000 UD 60 60,000.00   Mis observaciones:500 pies o mas, doble hoja, contextura suave. se requiere enviar muestra de no presentar la misma la propuesta no sera tomada en cuenta. se requiere entrega inmediata después de emitida la orden de y compra y crédito a 30 días.               2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cloro 100 GAL 100 10,000.00   Mis observaciones:favor especificar marca cotizada, la misma debe ser reconocida en el mercado y de calidad.               3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Desinfectante. 100 GAL 150 15,000.00   Mis observaciones:favor especificar marca cotizada, la misma debe ser reconocida en el mercado y de calidad.     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.552124 Informe final de la selección DO1.AWD.552124 01/02/2019 15:50 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.100876 La lista de oferentes del proceso SIE-UC-CD-2019-0042 publicada por Superintendencia de Electricidad 01/02/2019 15:36 (UTC -4 hours) Detail