Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 93,074.52 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2019-0023   Request Name: Adquisicion de Materiales Medicos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Médicos para uso en este Centro de Salud, Aprobado Mediante Oficio No. 414 de fecha 31/01/2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/01/2019 14:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2019 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/01/2019 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/01/2019 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/01/2019 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/01/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/01/2019 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 31/01/2019 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2019 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2019 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239301   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion Presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 93,074.52 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.3.01 93,074.52  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/02/2019 08:05:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/02/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion Presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA Materiales Medicos. 01.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.551801 01/02/2019 08:11 102,484.02 Dominican Pesos           Final Report: 01/02/2019 08:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Dassa Pharmaceutical, SRL 102,484.02 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 93,074.52           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42241606 - Bandejas de im(...)42241606 - Bandejas de impresión de yeso 2.3.9.3.01 Batas para paciente 100 UD 89.75 8,975.00           1 42241606 - Bandejas de im(...)42241606 - Bandejas de impresión de yeso 2.3.9.3.01 Cateter Doble Lumen No. 7 FR Aroow 10 UD 3,500 35,000.00           1 42241606 - Bandejas de im(...)42241606 - Bandejas de impresión de yeso 2.3.9.3.01 Cateter Jelcp #22 100 UD 58 5,800.00           1 42241606 - Bandejas de im(...)42241606 - Bandejas de impresión de yeso 2.3.9.3.01 Hilo Cromico 1-0 ethicon Caja de 24 1 UD 9,552 9,552.00           1 42241606 - Bandejas de im(...)42241606 - Bandejas de impresión de yeso 2.3.9.3.01 Hilo Cromico 2-0 ethicon Caja de 24 1 UD 8,124.48 8,124.48           1 42241606 - Bandejas de im(...)42241606 - Bandejas de impresión de yeso 2.3.9.3.01 Hilo Cromico 3-0 ethicon Caja de 24 1 UD 5,969.04 5,969.04           1 42241606 - Bandejas de im(...)42241606 - Bandejas de impresión de yeso 2.3.9.3.01 Hilo Vicriyl -1 Ethicon C/36 1 UD 17,154 17,154.00           1 42241606 - Bandejas de im(...)42241606 - Bandejas de impresión de yeso 2.3.9.3.01 Levin No. 16 100 UD 25 2,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.551801 Informe final de la selección DO1.AWD.551801 01/02/2019 08:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.100702 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2019-0023 publicada por Hospital Central de las FFAA 01/02/2019 08:05 (UTC -4 hours) Detail