Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 92,330 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-UC-CD-2019-0038   Request Name: Adquisicion de Materiales Ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de Materiales Ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/01/2019 15:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/01/2019 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/01/2019 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/01/2019 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/01/2019 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/01/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/01/2019 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/01/2019 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/01/2019 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.6.4.04   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Fondosss.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 92,330.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.4.04 92,330.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/01/2019 15:41:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/01/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solic.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solic.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.550615 30/01/2019 16:01 108,949.4 Dominican Pesos           Final Report: 30/01/2019 16:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           JOSE ANTONIO FELIZ HERRERA 108,949.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 92,330.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11111604 - Granito 2.3.6.4.04 Lampara decorativa t/ colonial blanco 38 UD 1,650 62,700.00           1 11111604 - Granito 2.3.6.4.04 Bombillo de 23w espiral b/c 70 UD 185 12,950.00           1 11111604 - Granito 2.3.6.4.04 Tape de goma 3m 1 UD 850 850.00           1 11111604 - Granito 2.3.6.4.04 Tape super scoth 33 4 UD 425 1,700.00           1 11111604 - Granito 2.3.6.4.04 Llave de lavamanos t/ monomando 1 UD 560 560.00           1 11111604 - Granito 2.3.6.4.04 Llave angular 1/2" 1 UD 175 175.00           1 11111604 - Granito 2.3.6.4.04 Niple 1/2 x3 NIQ. 1 UD 35 35.00           1 11111604 - Granito 2.3.6.4.04 Balancin Plastico 1 UD 65 65.00           1 11111604 - Granito 2.3.6.4.04 Perita fama de inodoro 1 UD 75 75.00           1 11111604 - Granito 2.3.6.4.04 Plancha de granito natural 1 UD 6,950 6,950.00           1 11111604 - Granito 2.3.6.4.04 Disco diamantado 7 trupper 1 UD 1,250 1,250.00           1 11111604 - Granito 2.3.6.4.04 Un cuarto de Flex rex tropical 1/4 1 UD 325 325.00           1 11111604 - Granito 2.3.6.4.04 Piedra de pulir en seco 120 1 UD 850 850.00           1 11111604 - Granito 2.3.6.4.04 Piedra de pulir en seco 80 1 UD 850 850.00           1 11111604 - Granito 2.3.6.4.04 Fregadero tek a sencillo 1 UD 2,995 2,995.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.550615 Informe final de la selección DO1.AWD.550615 30/01/2019 16:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.100405 La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2019-0038 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 30/01/2019 15:41 (UTC -4 hours) Detail