Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 582,632 Dominican Pesos   Request Reference: ASDO-DAF-CM-2019-0012   Request Name: COMPRAS DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRAS DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/01/2019 12:06:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/01/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/02/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/02/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/02/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/02/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/02/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/02/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0012-2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: FONDOS HERRAMIENTAS.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 582,632.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 130,500.00  DOP Configurar 2.6.4.2.01 13,950.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 47,592.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 312,590.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 78,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/02/2019 12:01:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/01/2019 12:05:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 31/01/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/02/2019 09:14:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 04/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.PDF Solicitud Compra o Contratación Download FONDOS HERRAMIENTAS.PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 582,632.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS LARGAS 400 UD 130 52,000.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLON 60 UD 325 19,500.00           3 25181709 - Pala cargadora 2.6.4.2.01 PALAS DE CORTE 25 UD 279 6,975.00           4 25181709 - Pala cargadora 2.6.4.2.01 PALAS REDONDAS 25 UD 279 6,975.00           5 42151634 - Picos de punta(...)42151634 - Picos de punta de raíz para uso dental 2.3.9.3.01 PICO 72 UD 661 47,592.00           6 27112001 - Machetes 2.6.5.7.01 MACHETE 30 UD 145 4,350.00           7 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 RASTRILLO 120 UD 325 39,000.00         8 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.8.01 GUANTES 400 UD 195 78,000.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA ARAÑA PLASTICAS 200 UD 295 59,000.00           10 27112009 - Raspadores 2.6.5.7.01 RECOGEDOR DE BASURA 600 UD 125 75,000.00           11 27112005 - Hachas 2.6.5.7.01 HACHAS CON MANGO 60 UD 666 39,960.00           12 27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.6.5.7.01 TIJERAS DE PODAR 24 UD 360 8,640.00           13 27112008 - Azadas 2.6.5.7.01 COA DOBLE (COME SOLA) 12 UD 385 4,620.00           14 20141301 - Bombas de chor(...)20141301 - Bombas de chorro de fondo de pozo 2.6.5.7.01 BOMBA MOCHILA DE FUMIGACION 12 UD 4,265 51,180.00           15 27112008 - Azadas 2.6.5.7.01 COA 12 UD 795 9,540.00           16 24101507 - Carretillas 2.6.5.7.01 CARRETILLAS 20 UD 2,995 59,900.00           17 27112001 - Machetes 2.6.5.7.01 MOCHA 12 UD 225 2,700.00           18 30161907 - Escaleras 2.6.5.7.01 ESCALERA 6 UD 2,950 17,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.101492 La lista de oferentes del proceso ASDO-DAF-CM-2019-0012 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Oeste 06/02/2019 12:01 (UTC -4 hours) Detail