Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
6,490 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-UC-CD-2019-0029
Request Name:
RELLENO DE UN TONER PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA DE ESTA CERTV.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
RELLENO DE UN TONER PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA DE ESTA CERTV.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/01/2019 12:14:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/01/2019 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/01/2019 14:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/02/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/02/2019 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/02/2019 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/02/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/02/2019 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/02/2019 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
00853
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICADO DE TONER.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
6,490.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.1.1.01
6,490.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/02/2019 10:51:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/02/2019 10:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
MINUTA DE TONER.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
MINUTA DE TONER.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
MINUTA DE TONER.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CERTIFICADO DE TONER.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.552007
15/04/2019 09:17
6,490 Dominican Pesos
Final Report:
15/04/2019 09:17
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Zira, SRL
6,490 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
6,490.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.6.1.1.01
RELLENO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA ARM 237
1
UD
6,490
6,490.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.552007
Informe final de la selección DO1.AWD.552007
15/04/2019 09:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.100754
La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2019-0029 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
01/02/2019 10:51
(UTC -4 hours)
Detail