Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 136,700 Dominican Pesos   Request Reference: MITUR-UC-CD-2019-0019   Request Name: COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: HIGUEY, LA ALTAGRACIA La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/01/2019 10:30:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/01/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/01/2019 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/01/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/01/2019 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/01/2019 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/01/2019 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/01/2019 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/01/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1548170041514ODx32   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CD-0019 APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 136,700.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 97,920.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 34,230.00  DOP Configurar 2.3.4.1.01 400.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 3,200.00  DOP Configurar 2.3.6.2.01 950.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/01/2019 11:40:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 30/01/2019 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CD-0019 APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CD-0019 FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CD-0019 SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.550317 30/01/2019 11:44 136,007.98 Dominican Pesos Active           Final Report: 30/01/2019 11:44 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Santana Milena (SAMI), SRL 136,007.98 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 136,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.9.01 COPAS DE CRISTAL PARA AGUA 12 UD 165 1,980.00           2 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES PARA OFICINA 20 UD 595 11,900.00         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AROMATIZADORES PARA BAÑO EN SPRAY 10 UD 85 850.00           4 42141905 - Jabones para e(...)42141905 - Jabones para enema 2.3.4.1.01 JABÓN DE BAÑO 10 UD 40 400.00         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR 12/1 3 PAQ 750 2,250.00         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 PARA DISPENSADOR 1 PAQ 950 950.00         7 55121715 - Banderas o acc(...)55121715 - Banderas o accesorios 2.3.9.9.01 BANDERITA PARA ESCRITOTIO 12 UD 350 4,200.00           8 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.1.01 SET PARA BAÑOS DE 6 PIEZAS 2 UD 3,500 7,000.00         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS PARA LIMPAR CRISTALES 10 UD 95 950.00           10 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.9.01 TAZAS PARA CAFE 96 UD 130 12,480.00           11 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.9.01 VASOS DE CRISTAL 96 UD 85 8,160.00           12 52152103 - Tazones (“mugs(...)52152103 - Tazones (“mugs”) para uso doméstico 2.3.9.9.01 AZUCARERAS 4 UD 450 1,800.00           13 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.9.01 TERMO PARA CAFÉ INOXIDABLE 1 UD 4,500 4,500.00         14 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30 LB 1 UD 875 875.00         14 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 4/1 GALON 2 CAJ 595 1,190.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 4/1 GALON 2 CAJ 795 1,590.00         16 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES 4/1 GALON 1 CAJ 795 795.00         17 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR 400 GR 24/1 1 CAJ 2,300 2,300.00         18 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESPONJA DE FREGAR 12 UD 95 1,140.00         19 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE COCINA 5 UD 150 750.00         20 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 SUAPE #36 3 UD 175 525.00         21 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA GRANDE 3 UD 150 450.00         22 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 GOMA DE BARRER 3 UD 225 675.00         23 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBOS PLÁSTICOS PARA TRAPEAR 2 UD 225 450.00           24 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA #26 100/1 3 PAQ 350 1,050.00           25 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA #55 100/1 3 PAQ 580 1,740.00           26 52152006 - Bandejas o fue(...)52152006 - Bandejas o fuentes para uso doméstico 2.3.9.9.01 BANDEJAS DE SERVIR 7 UD 2,900 20,300.00         27 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.6.2.01 GRECA DE 12 TAZAS 1 UD 950 950.00           28 52152006 - Bandejas o fue(...)52152006 - Bandejas o fuentes para uso doméstico 2.3.9.9.01 BANDEJAS DE CHEFFIN DISH 5 UD 1,900 9,500.00           29 52152002 - Contenedores p(...)52152002 - Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico 2.3.9.9.01 CONTENEDORES PLASTICOS 10 UD 3,500 35,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.550317 Informe final de la selección DO1.AWD.550317 30/01/2019 11:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.100302 La lista de oferentes del proceso MITUR-UC-CD-2019-0019 publicada por Ministerio de Turismo 30/01/2019 11:40 (UTC -4 hours) Detail