Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

4,360.92 Dominican Pesos
 
ASDO-UC-CD-2019-0009 
Compra de Materiales Plomeria 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de Materiales Plomeria 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

30/01/2019 08:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2019 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2019 08:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2019 08:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2019 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2019 08:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2019 08:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2019 08:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2019 08:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
0020-2019 
fondos cafeteria.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
4,360.92 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.6.2.4.01723.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.8.01133.69  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.5.7.01244.06  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.9.012,754.24  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.99436.44  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.5.2.0169.49  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

30/01/2019 11:25:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
30/01/2019 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
solicitud cafeteria.PDFSolicitud Compra o Contratación Download
solicitud cafeteria.PDFBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.55050830/01/2019 11:395,295.6 Dominican Pesos
    Final Report:30/01/2019 11:39Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Alterra, SRL5,295.6 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
4,360.92
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
60131701 - Tubos de percu(...)
2.6.2.4.01TUBO DE MEDIA 1/2 PVC3UD154462.00
    
 
2
60131701 - Tubos de percu(...)
2.6.2.4.01TUBO DE 2 PVC1UD261261.00
    
 
3
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.01CODOS DE 2 PVC2UD17.835.60
    
 
4
27111708 - Llaves para tu(...)
2.6.5.7.01LLAVE ANGULAR DE 1/21UD127.12127.12
    
 
5
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.01CODOS DE 1/2 PVC5UD4.7323.65
    
 
6
40142612 - Adaptadores de(...)
2.3.9.8.01ADAPTADORES MACHO PVC DE 1/23UD3.8111.43
    
 
7
40142608 - Boquillas acop(...)
2.3.9.8.01BOQUILLA DE 42UD2346.00
    
 
8
52152202 - Escurridor de (...)
2.3.9.9.01FREGADERO COMPLETO1UD2,754.242,754.24
    
 
9
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99CEMENTO PVC 1/41UD436.44436.44
    
 
10
22101614 - Revestimientos(...)
2.6.5.7.01BLOCK DE 46UD19.49116.94
    
 
11
40142605 - Piezas en T de(...)
2.3.9.8.01TEE 1/2 PRESION3UD5.6717.01
    
 
12
40141716 - Sifones en P
2.6.5.2.01SIFON 1UD69.4969.49
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
30/01/2019 11:39 (UTC -4 hours)
Detail
30/01/2019 11:25 (UTC -4 hours)
Detail