Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 209,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0039   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERÍA PARA TRABAJOS EN LA READECUACIÓN DE LA CIUDAD DEL NIÑO, S/R 019-735   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERÍA PARA TRABAJOS EN LA READECUACIÓN DE LA CIUDAD DEL NIÑO, S/R 019-735   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/01/2019 16:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/02/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/02/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/02/2019 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/02/2019 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/02/2019 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/02/2019 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/02/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.5.7.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 39.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 209,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.7.01 161,000.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 8,000.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 40,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/02/2019 16:50:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/01/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 31/01/2019 15:35:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 31/01/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 31/01/2019 16:27:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 01/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQ..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQ..pdf Solicitud Compra o Contratación Download 39.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.552132 01/02/2019 17:27 113,397.59 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/02/2019 17:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             E & C Multiservices, EIRL 113,397.59 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 209,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30103101 - Rieles de acer(...)30103101 - Rieles de acero 2.6.5.7.01 ANGULARES DE 2X2X1/8 25 UD 2,000 50,000.00         2 30103101 - Rieles de acer(...)30103101 - Rieles de acero 2.6.5.7.01 ANGULARES DE 1 1/2X1 1/2X1/8 10 UD 1,500 15,000.00         3 39121436 - Electrodos 2.6.5.6.01 ELECTRODOS DE 3/32 UNIVERSAL 40 LB 200 8,000.00         4 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.9.8.01 DISCO DE CORTE NO. 7 ULTRAFINO 100 UD 400 40,000.00         5 30102203 - Placa de hierr(...)30102203 - Placa de hierro 2.6.5.7.01 TOLA DE 1/16 X4X8 COLOR NEGRO 30 UD 3,200 96,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.552132 Informe final de la selección DO1.AWD.552132 01/02/2019 17:28 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.100908 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0039 publicada por Procuraduría General de la República 01/02/2019 16:50 (UTC -4 hours) Detail