Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 141,281.04 Dominican Pesos   Request Reference: CNSS-DAF-CM-2019-0005   Request Name: SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/01/2019 16:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/02/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/02/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/02/2019 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/02/2019 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/02/2019 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/02/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/02/2019 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 9999   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CAP MATERIAL LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 141,281.04 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.5.5.01 7,700.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 22,392.16  DOP Configurar 2.3.9.5.01 11,296.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 92,265.80  DOP Configurar 2.3.7.2.03 6,427.08  DOP Configurar 2.3.9.9.01 1,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/02/2019 10:42:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/02/2019 08:50:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/02/2019 12:34:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/02/2019 14:36:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 01/02/2019 14:52:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 01/02/2019 16:07:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 08/02/2019 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 08/02/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CAP MATERIAL LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE.pdf Download Solicitud Suministros Limpieza-Enero-Marzo.pdf Download Ficha Técnica.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.555417 08/02/2019 11:21 125,101.41 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/02/2019 11:22 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Prolimpiso, SRL 26,489.02 Dominican Pesos Download Download View Detail             Mawren Comercial, SRL 81,762.58 Dominican Pesos Download Download View Detail             Inversiones ND & Asociados, SRL 16,849.81 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         2.10.1.1.5.7. Materiales y suministros limpieza -         Subtotal 141,281.04           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel cuadradas 1/50 24 PAQ 77 1,848.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FILTRO PARA CAFETERA 1/100 5 PAQ 350 1,750.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 'SERVILLETA PARA MANOS TIPO C-FOLD 1/100 100 PAQ 78 7,800.00           4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 BOLSA PLÁSTICA 36X54 TANQUE 1/5 70 PAQ 65 4,550.00           4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 BOLSA PLÁSTICA 28X35 JARDÍN 1/10 50 PAQ 63 3,150.00           5 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESPONJAS 20 UD 86 1,720.00           6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVA PLATOS 24 GAL 118 2,832.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Líquido 24 UD 240 5,760.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIADOR ACERO INOXIDABLE 12 UD 250 3,000.00           8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueadores (Cloro) 24 GAL 97.68 2,344.32           9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cuchara desechable 25/1 24 UD 29 696.00           9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO ECOLÓGICO DE CARTÓN 50/1 100 UD 106 10,600.00           10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 'PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA, 820 PIES 1/4 30 UD 524.16 15,724.80           10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 'PAPEL HIGIENICO 48x1 32m 24 UD 1,133 27,192.00           11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 'PAPEL TOALLA PRE-CORTADO DOBLE HOJA, 328 PIES 6/1 12 UD 1,423.13 17,077.56           11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 'PAPEL TOALLA PARA MANOS 6X800 6/1 14 UD 1,490.96 20,873.44         14 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón líquido tipo espuma Botella de 1,000 ML 12 GAL 535.59 6,427.08           47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Gel en base alcohólica para manos Botella de 1,000 ML 12 UD 561.32 6,735.84           52121604 - Manteles 2.3.9.9.01 LANILLA1 ROLLO DE 20 YARDAS 1 UD 1,200 1,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.555417 Informe final de la selección DO1.AWD.555417 08/02/2019 11:22 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.102001 La lista de oferentes del proceso CNSS-DAF-CM-2019-0005 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social 08/02/2019 10:42 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.100591 Actualización TDR, CAP y Solicitud 31/01/2019 14:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.581834 Publicación modificación 31/01/2019 11:42 (UTC -4 hours) Detail