Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 29,850 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-UC-CD-2019-0088   Request Name: MATERIALES DE SUMINISTROS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE SUMINISTROS DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/01/2019 09:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/01/2019 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/01/2019 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/01/2019 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/01/2019 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/01/2019 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/01/2019 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 29/01/2019 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/01/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/01/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 20   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE CREDITO MAT DE OFICINA.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 29,850.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.1.01 29,850.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/01/2019 15:51:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/01/2019 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE CREDITO MAT DE OFICINA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE CREDITO MAT DE OFICINA.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.550728 30/01/2019 15:57 34,899 Dominican Pesos Active           Final Report: 30/01/2019 15:57 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Valdocco Comercial, SRL 34,899 Dominican Pesos Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 29,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121804 - Borradores 2.6.1.1.01 LIBRETA RAYADA 81X2X11 100 UD 36 3,600.00           1 44121804 - Borradores 2.6.1.1.01 BORRADOR DE PIZARRA 25 UD 54 1,350.00           1 44121804 - Borradores 2.6.1.1.01 SACA GRAPAS 30 UD 33 990.00           1 44121804 - Borradores 2.6.1.1.01 CINTA TRANSPARENTE 19X33 150 UD 24 3,600.00           1 44121804 - Borradores 2.6.1.1.01 CORRECTOR T/LAPIZ 50 UD 24 1,200.00           1 44121804 - Borradores 2.6.1.1.01 ARCHIVO ACORDEON 10X12 30 UD 327 9,810.00           1 44121804 - Borradores 2.6.1.1.01 BANDA DE GOMA No 18 300 CAJ 25 7,500.00           1 44121804 - Borradores 2.6.1.1.01 CUADERNO OFI NOTA 200 PAG 50 UD 36 1,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.550728 Informe final de la selección DO1.AWD.550728 30/01/2019 15:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.100412 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2019-0088 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 30/01/2019 15:51 (UTC -4 hours) Detail