Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 670,305 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CM-2019-0010   Request Name: SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PRODUCTOS Y UTENSILIOS PARA LA LIMPIEZA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/01/2019 15:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/01/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/01/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/01/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/01/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/01/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/02/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración HPDHG-DAF-CM-2019-0010   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS COMPRA INSUMOS PARA LIMPIEZA 1-2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 670,305.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 372,825.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 170,000.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 25,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 81,360.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 7,200.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 13,920.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/04/2019 15:21:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/01/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 30/01/2019 14:55:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 31/01/2019 12:56:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 31/01/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 01/02/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICION DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA 1-2019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Pliego de Condiciones compra de limpieza 1-2019.docx Terms and Conditions Download CERTIFICACION DE FONDOS COMPRA INSUMOS PARA LIMPIEZA 1-2019.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQUISICION DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA 1-2019.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.595545 01/05/2019 18:25 776,037.86 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/05/2019 18:25 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Industria de Sobres Dominicanos, SRL 191,160 Dominican Pesos             Jennjos, SRL 584,877.86 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 670,305.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE BASURA NEGRAS PEQUEÑAS 5 GLN 200 PAQ 105 21,000.00           2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE BASURA ROJAS 55 GLN 80 PAQ 1,300 104,000.00           3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA DE DISPENSADOR PAQ 6/1 75 UD 800 60,000.00           4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESTROPAJOS DE ALAMBRE PAQ 12/1 15 PAQ 150 2,250.00           5 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJAS PARA FREGAR PAQ 12/1 22 UD 25 550.00           6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO JUMBO PAQ. 12/1 100 UD 800 80,000.00           7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO PEQ. PAQ. 30/1 100 UD 300 30,000.00           8 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO DE MANOS 100 GAL 250 25,000.00           9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 CRISTADUR PARA FREGAR EN PASTA TARRO 120 UD 200 24,000.00           10 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN AEROSOL 50 UD 80 4,000.00           11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE BASURA NEGRA 55 GLS 100 PAQ 570 57,000.00           12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO 50 UD 150 7,500.00           13 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES INDUSTRIALES L NEGROS (PAR) 24 UD 150 3,600.00           14 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE AIRE 50 UD 220 11,000.00           15 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES NARANJA L (PAR) 100 UD 81 8,100.00           16 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES NARANJA M (PAR) 100 UD 81 8,100.00           17 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES NARANJA S (PAR) 60 UD 81 4,860.00           18 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES NARANJA XL (PAR) 60 UD 81 4,860.00           19 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES AMARILLO L (PAR) 100 UD 81 8,100.00           20 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES AMARILLO M (PAR) 100 UD 81 8,100.00           21 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES AMARILLO S (PAR) 60 UD 81 4,860.00           22 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES AMARILLO XL (PAR) 60 UD 81 4,860.00           23 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES ROSADO L (PAR) 100 UD 81 8,100.00           24 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES ROSADO M (PAR) 100 UD 81 8,100.00           25 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES ROSADO S (PAR) 60 UD 81 4,860.00           26 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES ROSADO XL (PAR) 60 UD 81 4,860.00           27 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 ILUSTRADOR DE ASCENSOR 24 UD 500 12,000.00           28 40141742 - Atomizadores 2.6.5.2.01 ATOMIZADOR AZUL CON RECIPIENTE 24 UD 100 2,400.00           29 40141742 - Atomizadores 2.6.5.2.01 TOMIZADOR ROJO CON RECIPIENTE 24 UD 100 2,400.00           30 40141742 - Atomizadores 2.6.5.2.01 TOMIZADOR BLANCA CON RECIPIENTE 24 UD 100 2,400.00           31 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES EN PIEDRAS PARA INODORO 30 UD 100 3,000.00           32 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 10 GAL 377 3,770.00           33 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE BASURA ROJAS PEQ. 12 PAQ 635 7,620.00           34 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE BASURA NEGRAS MEDIANA 30 GLS 15 PAQ 345 5,175.00           35 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO LIMPIA INODORO 10 UD 80 800.00           36 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 MOPA 45 CM CON ARMAZÓN 16 UD 850 13,600.00           37 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO 10 UD 150 1,500.00           38 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 BAYETA BLANCA PAQ. 12/1 10 UD 300 3,000.00           39 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 FELPA SACA AGUA GRANDE 5 UD 300 1,500.00           40 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 120 GAL 210 25,200.00           41 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 120 GAL 165 19,800.00           42 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 GALACTICO 4 120 GAL 350 42,000.00           43 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 DETERGENTE EN POLVO PAQ 72/1 6 UD 2,320 13,920.00           44 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 GALACTICO 1 8 GAL 320 2,560.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.595545 Informe final de la selección DO1.AWD.595545 01/05/2019 18:25 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.116490 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2019-0010 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 22/04/2019 15:21 (UTC -4 hours) Detail