Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	800,867.5 Dominican Pesos
Request Reference:	MICM-DAF-CM-2019-0008
Request Name:	Adquisición de Suministros de Limpieza e Higiene
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Suministros de Limpieza e Higiene
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	OFICINAS GUBERNAMENTALES JPD Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/01/2019 17:09:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/01/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/01/2019 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/01/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/01/2019 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/01/2019 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/01/2019 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/01/2019 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/01/2019 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

149-1 24.01.19

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Cert. Fondos 149-1 24.01.19. Materiales de limpieza.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

800,867.50 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.1.01	800,867.50 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/02/2019 14:16:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

29/01/2019 17:22:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/01/2019 19:52:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

30/01/2019 11:16:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

30/01/2019 14:37:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/02/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

07/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Req. 003.19; 502.18 Limpieza e Higiene.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones Ficha Técnica. Limp. e Higiene.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.555932

08/02/2019 14:51

483,949.86 Dominican Pesos

Canceled

Final Report:

08/02/2019 14:51

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimdes Comercial, SRL

483,949.86 Dominican Pesos

DO1.AWD.555940

12/02/2019 15:05

419,704.88 Dominican Pesos

Active

Final Report:

12/02/2019 15:05

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suministros Guipak, SRL

419,704.88 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
800,867.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador spray 8 oz.

100

175

17,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

267.5

20,062.50

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cucharas plásticas desechables 25/1

100

PAQ

5,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

GAL

500

37,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabón Líquido para manos

100

GAL

362.5

36,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Papel Higiénico Jumbo doble hoja 250 mts 6/1

CAJ

362.5

29,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Lavaplatos en pasta de limón 900 gr.

100

350

35,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Rollos de papel toalla de baño 6/1

CAJ

4,006

160,240.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Esponja de fregar

100

112.5

11,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Platos Desechables #9 Paq. 25/1

100

PAQ

8,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Toallas de manos 73607. Cajas 6/1

CAJ

4,006

160,240.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Servilletas 250/1

200

PAQ

362.5

72,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Servilletas 500/1

300

PAQ

187.5

56,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Toallas de cocina en tela

312.5

15,625.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Frascos de alcohol en gel

650

53,950.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Dispensador de alcohol en gel

2,000

82,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.555940	Informe final de la selección DO1.AWD.555940	12/02/2019 15:05 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.555932	Informe final de la selección DO1.AWD.555932	08/02/2019 14:51 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.102090	La lista de oferentes del proceso MICM-DAF-CM-2019-0008 publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes	08/02/2019 14:16 (UTC -4 hours)	Detail