Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 385,000 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2019-0016   Request Name: COMPRA DE PANEL LED PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DE 1ER., 3ER. Y 5TO. PISO, EDIFICIO NIVEL CENTRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PANEL LED PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACIÓN DE 1ER., 3ER. Y 5TO. PISO, EDIFICIO NIVEL CENTRAL.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/01/2019 16:42:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/01/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/01/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/01/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/01/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/01/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/01/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 31/01/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2019 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 046   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 046_2019012808232400.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 385,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 385,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/01/2019 17:26:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/01/2019 11:59:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/01/2019 12:50:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 29/01/2019 13:42:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 29/01/2019 13:59:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 30/01/2019 10:15:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 30/01/2019 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 30/01/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 30/01/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA PANEL.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOC2019-000027.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.551438 31/01/2019 17:39 346,920 Dominican Pesos           Final Report: 31/01/2019 17:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores Eléctricos del Caribe SEDECA, EIRL 346,920 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 385,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 PANEL LED P/EMP 36-48 W 2 X 2 6500K, 100-260 V 350 CAJ 1,100 385,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.551438 Informe final de la selección DO1.AWD.551438 31/01/2019 17:39 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.100679 La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2019-0016 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 31/01/2019 17:26 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.100188 CANTIDAD PANELES 29/01/2019 16:31 (UTC -4 hours) Detail