Contract Notice Detail
Summary Information

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210,905.38 Pesos Dominicanos
 
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2019-0003 
Compra de Material de Limpieza y de Insumos 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
NonAwarded
Compra de Material de Limpieza, Desechables y Artículos Varios correspondiente al primer trimestre de año 2019 los cuales serán utilizados para las labores de aseo e higienización y la Compra de Insumos para ser utilizados en la Dirección General y en Actividades la institución. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

28/01/2019 16:48:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2019 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2019 08:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
CF-0008-2019 
Certificacion de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
210,905.38 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.7.2.991,062.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.1.1.0152,503.86  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.1.0122,626.50  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.3.011,522.20  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.0182,871.40  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.9.0117,936.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.7.9.01174.64  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.4.1.016,743.70  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.051,125.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.0313,157.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.5.7.017,666.68  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.8.01826.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.4.8.012,690.40  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/02/2019 17:20:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
30/01/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
30/01/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta de Incio de Expediente.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Certificacion de Fondos.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Solicitud de Compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Convocatoria.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_F033_Oferta Economica.docxOtroDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lote 1Lote I-
    
Subtotal
168,816.54
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Alcohol Isopropílico 70%10UD106.21,062.00
    
 
2
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientador / Dispensador 6/12CAJ2,1244,248.00
    
 
3
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientador Manual 12/13CAJ3541,062.00
    
 
4
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01Antibacterial en Espray6UD5313,186.00
    
 
5
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azúcar Blanca 125/13UD3,71211,136.00
    
 
6
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azúcar de Dieta 100/110CAJ377.63,776.00
    
 
7
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillos Grises20UD23.6472.00
    
 
8
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillos Verde10UD29.5295.00
    
 
9
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Cloro10GAL100.31,003.00
    
 
10
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Cremora Grande 22 OZ 12/112UD207.682,492.16
    
 
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante8GAL259.62,076.80
    
 
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas Negras 30x54 100/1 (Fardos)10UD442.54,425.00
    
 
13
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.8.01Guantes de Gomas Grueso Medium (pares)20UD41.3826.00
    
 
14
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticida5UD2251,125.00
    
 
15
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón Espray Lotion 400 ML 5CAJ1,958.89,794.00
    
 
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón Liquido 15GAL224.23,363.00
    
 
17
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Lanilla Blanca (Rollo)1UD1,392.41,392.40
    
 
18
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Lavaplatos 5GAL182.9914.50
    
 
19
47131830 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador en Espuma 2UD413826.00
    
 
20
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.3.01Papel Aluminio 75 Pies6UD106.2637.20
    
 
21
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Higiénico 4/1/400 (Fardos)25UD495.612,390.00
    
 
22
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Higiénico 4/12PAQ1,085.62,171.20
    
 
23
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.3.01Papel PVC Para Alimentos 75 Pies 10UD88.5885.00
    
 
24
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla 6/1/580 (Fardos )25UD2,18354,575.00
    
 
25
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla Estampado 24/1 (Fardos)2UD2,3014,602.00
    
 
26
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Paño de Microfibra 24/11UD590590.00
    
 
27
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.9.01Platos Desechables Pequeños 25/15PAQ53.1265.50
    
 
28
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01Suaper10UD182.91,829.00
    
 
29
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas Blancas20UD94.41,888.00
    
 
30
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas Estampadas 24/1 (Fardos)2UD1,793.63,587.20
    
 
31
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.1.01Tabletas de Inodoros2UD118236.00
    
 
32
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.9.01Vasos 3 Oz 24/100 5CAJ3,534.117,670.50
    
 
33
25111903 - Velas
2.6.4.8.01Velones Aromáticos12UD224.22,690.40
    
 
34
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Wipes Limpia Pantallas 75/15UD731.63,658.00
    
 
35
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.5.7.01Zafacones pequeños para baños tapa baiven6UD7674,602.00
    
 
36
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.5.7.01Zafacones medianos para baño con tapa y pedal cromados2UD1,532.343,064.68
 1.2  
 Lote 2Lote II-
    
Subtotal
42,088.84
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Botellas de Agua de 16 Oz 12/1 (Fardos)38UD2469,348.00
    
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Botellas de Agua de 16 Oz 20/1 (Fardos)37UD2469,102.00
    
3
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01Refrescos de 20 Oz (Fardos)2UD289.1578.20
    
4
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01Té frio de limón 400 ml (Fardos en Botella)4UD6002,400.00
    
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01Té de manzanilla 20/1 400 ml15CAJ2603,900.00
    
 
6
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01Azúcar parda (Libras)45L291,305.00
    
 
7
50161511 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01Chocolate 10/110CAJ88.5885.00
    
 
8
10151605 - Semillas de av(...)
2.6.7.9.01Avenas en hojuelas 22.9 Oz (Fundas)2UD87.32174.64
    
 
9
53131507 - Palillos de di(...)
2.3.9.1.01Palillos para picadera 24/1 (cajitas)5CAJ14.1670.80
    
 
10
51212035 - Leche de cardo
2.3.4.1.01Leche entera 250 ml 27/1 (Fardos)2UD666.71,333.40
    
 
11
51212035 - Leche de cardo
2.3.4.1.01Leche sin lactosa 1 litro 12/1 (Fardos)7UD772.95,410.30
    
 
12
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01Azúcar de dieta 100/110CAJ289.12,891.00
    
13
50201706 - Café
2.3.1.1.01Cafe descafeinado 10 Onz. (latas)15UD312.74,690.50
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
14/02/2019 15:23 (UTC -4 hours)
Detail
01/02/2019 17:20 (UTC -4 hours)
Detail
29/01/2019 08:16 (UTC -4 hours)
Detail