Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	178,920 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0027
Request Name:	ADQ. Y SUMININISTRO DE MTAREIALES ELECTRICOS PARA READECUACIÓN EN LA FISCALÍA DE MARIA AUXILIADORA, S/R 019-322
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA READECUACIÓN EN LA FISCALÍA DE MARIA AUXILIADORA, S/R 019-322
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/01/2019 16:38:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/01/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/01/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/01/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/01/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/01/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/01/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/01/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/01/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.2.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

27.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

178,920.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

Configuración No Ok

2.6.2.1.01

90,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.5.7.01

57,650.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.5.2.01

400.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.5.6.01

3,020.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.8.01

23,670.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.6.01

1,180.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.5.2.01

3,000.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/01/2019 14:31:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

29/01/2019 12:13:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

29/01/2019 13:48:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

29/01/2019 16:12:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

30/01/2019 09:45:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

30/01/2019 10:34:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

30/01/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

30/01/2019 11:48:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

Yes

30/01/2019 11:50:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
REQ..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
27.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
LISTADO.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.551420

01/02/2019 10:38

150,280.14 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/02/2019 10:38

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Xervin Equipos, SRL

31,452.51 Dominican Pesos

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Banderpack, SRL

42,940.2 Dominican Pesos

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Tecnoelite, SRL

26,597.2 Dominican Pesos

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7J Electricos Y Servicios, SRL

30,898.54 Dominican Pesos

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EPX Dominicana, SRL

8,184.69 Dominican Pesos

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E & C Multiservices, EIRL

10,207 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
178,920.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

45111602 - Lámparas de pr(...)

2.6.2.1.01

LÁMPARA DE PANEL LED 2X4 DE TECHO

9

UD

5,000

45,000.00

2

45111602 - Lámparas de pr(...)

2.6.2.1.01

LAMPARA LED DE 2X2 DE PLAFON

30

UD

1,500

45,000.00

3

26121532 - Alambre para i(...)

2.6.5.7.01

PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 12/4

100

FT

30

3,000.00

4

10141609 - Sujetadores

2.3.5.2.01

TAIRRA DE 12

200

UD

2

400.00

5

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.6.5.6.01

ROLLO DE TAPE

6

UD

70

420.00

6

26121532 - Alambre para i(...)

2.6.5.7.01

PIE DE ALAMBRE DE GOMA NO. 12/2

400

FT

20

8,000.00

7

26121532 - Alambre para i(...)

2.6.5.7.01

PIE DE ALAMBRE THNN NO. 12 BLANCO

500

FT

8

4,000.00

8

26121532 - Alambre para i(...)

2.6.5.7.01

PIE DE ALAMBRE THNN NO. 12 VERDE

500

FT

8

4,000.00

9

26121532 - Alambre para i(...)

2.6.5.7.01

PIE DE ALAMBRE THNN NO. 12 NEGRO

500

UD

8

4,000.00

10

25174001 - Ventilador

2.3.9.8.01

ABANICO DE TECHO DE CALIDAD

4

UD

3,500

14,000.00

11

30151703 - Canaletas

2.6.5.7.01

CANALETAS DE 3/4

5

UD

80

400.00

12

30151703 - Canaletas

2.6.5.7.01

CANALETAS DE 2

4

UD

350

1,400.00

13

27111704 - Enchufes

2.6.5.7.01

TOMACORRIENTE BITICINO

20

UD

90

1,800.00

14

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTORES DOBLE BITICINO

2

UD

110

220.00

15

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTORES SINCILLO BITICINO

12

UD

80

960.00

16

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.6.5.6.01

CAJA DE BREACKER SENCILLA

2

UD

800

1,600.00

17

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

BREACKER DOBLE DE 20 AMP. GRESO

2

UD

500

1,000.00

18

25174001 - Ventilador

2.3.9.8.01

ABANICO DE PARED DE CALIDAD

2

UD

4,800

9,600.00

19

20111706 - Cuñas de perfo(...)

2.6.5.7.01

TARUGO AZUL

200

UD

2

400.00

20

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.9.8.01

TORNILLOS DE 1X10 TIRAFONDOS

10

UD

2

20.00

21

20111706 - Cuñas de perfo(...)

2.6.5.7.01

TARUGOS DE PLOMO DE 1/2

10

UD

15

150.00

22

30191501 - Escaleras

2.6.5.7.01

ESCALERA TIPO TIJERA DE FRIBRA DE VIDRIO DE 8 PIES

1

UD

6,500

6,500.00

23

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.9.8.01

TORNILLOS PARA TARUGOS DE PLOMO

10

UD

5

50.00

24

40161602 - Limpiadores de(...)

2.6.5.2.01

ALKI FAOM (LIMPIADOR DE AIRE)

3

UD

1,000

3,000.00

25

23101502 - Taladros

2.6.5.7.01

TALADRO DE BATERIA INALAMBRICO DE 24 V

1

UD

24,000

24,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.551420	Informe final de la selección DO1.AWD.551420	01/02/2019 10:38 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.100373	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0027 publicada por Procuraduría General de la República	30/01/2019 14:31 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.100198	CANTIDAD DE ITEMS	29/01/2019 16:49 (UTC -4 hours)	Detail