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This Request was cancelled by the buyer Ministerio de Relaciones Exteriores on 30/01/2019 11:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: .

Summary Information Summary Information Base Total Price: 64,705 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-UC-CD-2019-0033   Request Name: COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARMEN IBARRA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARMEN IBARRA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/01/2019 13:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/01/2019 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/01/2019 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/01/2019 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/01/2019 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/01/2019 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/01/2019 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/01/2019 13:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/01/2019 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.8.7.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: preventivo 149-1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 64,705.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.8.7.06 64,705.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPRA DE BOLETO AEREO.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download formulario 149-1.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 64,705.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.8.7.06 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARMEN IBARRA 1 UD 64,705 64,705.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.579828 Cancelación del proceso MIREX-UC-CD-2019-0033 30/01/2019 11:01 (UTC -4 hours) Detail