Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 138,621 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2019-0040   Request Name: COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SANDRA CADAVID   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 04/02/2019 12:09:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SANDRA CADAVID   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/01/2019 12:10:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/01/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/01/2019 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/01/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/01/2019 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/01/2019 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/01/2019 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/01/2019 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/01/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.8.7.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: preventivo 152-1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 138,621.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.8.7.06 138,621.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPRA DE BOLETO AEREO.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download formulario 152-1.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 138,621.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.8.7.06 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SANDRA CADAVID 1 UD 138,621 138,621.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.580115 Declaración de Proceso Desierto: MIREX-DAF-CM-2019-0040 04/02/2019 12:09 (UTC -4 hours) Detail