Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 438,500 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0023   Request Name: COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL DEPTO. DE TECNOLOGIA DE ESTA PGR. S/R 019-269 Y 018-8878.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL DEPTO. DE TECNOLOGIA DE ESTA PGR. S/R 019-269 Y 018-8878.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/01/2019 12:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/01/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/01/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/01/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/01/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/01/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/01/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/01/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/01/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.9.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 0023.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 438,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 66,500.00  DOP Configurar 2.6.1.3.01 5,000.00  DOP Configurar 2.6.1.1.01 118,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 249,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/01/2019 14:30:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/01/2019 15:04:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/01/2019 15:30:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 29/01/2019 10:12:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 29/01/2019 11:35:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 29/01/2019 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 29/01/2019 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 018-8878.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA CPU.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 019-269.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 0023.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.554222 07/02/2019 12:32 467,821.29 Dominican Pesos           Final Report: 07/02/2019 12:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Dipuglia PC Outlet Store, SRL 182,450.18 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           Datacell, SRL 57,731.5 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           Compu-Office Dominicana, SRL 28,855.6 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 77,880 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           Omega Tech, SA 120,904 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 438,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43202205 - Teclas o tecla(...)43202205 - Teclas o teclados 2.3.9.8.01 TECLADO 25 UD 300 7,500.00           2 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.6.1.3.01 MOUSE 25 UD 200 5,000.00           3 56112003 - Accesorios de (...)56112003 - Accesorios de almacenamiento de soporte para computadores 2.6.1.1.01 MEMORIAS RAM DE 4GB 20 UD 2,200 44,000.00           4 43202206 - Componentes de(...)43202206 - Componentes de dispositivo de entrada o unidad de almacenamiento 2.3.9.8.01 DISCO DUROS INTERNO SATA DE 500 GB 20 UD 1,500 30,000.00           5 43202206 - Componentes de(...)43202206 - Componentes de dispositivo de entrada o unidad de almacenamiento 2.3.9.8.01 DISCO DUROS INTERNO SATA DE 1 TB 10 UD 2,900 29,000.00           6 56112003 - Accesorios de (...)56112003 - Accesorios de almacenamiento de soporte para computadores 2.6.1.1.01 MEMORIAS RAM DE 8GB 20 UD 3,700 74,000.00           7 56112005 - Partes o acces(...)56112005 - Partes o accesorios de soporte para computadores 2.3.9.9.01 MOTHER BOARD SOCKET: 1155 Y 1156 10 UD 5,000 50,000.00           8 56112005 - Partes o acces(...)56112005 - Partes o accesorios de soporte para computadores 2.3.9.9.01 POWER SUPPLY GENÉRICO 5 UD 600 3,000.00           9 56112005 - Partes o acces(...)56112005 - Partes o accesorios de soporte para computadores 2.3.9.9.01 POWER SUPPLY COMPATIBLES PARA DELL OPTIPLEX 990, 390, 790, 7010 Y 3020 15 UD 3,400 51,000.00           10 56112005 - Partes o acces(...)56112005 - Partes o accesorios de soporte para computadores 2.3.9.9.01 CASE GENÉRICOS 10 UD 1,500 15,000.00           11 56112005 - Partes o acces(...)56112005 - Partes o accesorios de soporte para computadores 2.3.9.9.01 CPU (VER FICHA TÉCNICA) 1 UD 130,000 130,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.554222 Informe final de la selección DO1.AWD.554222 07/02/2019 12:32 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.100595 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0023 publicada por Procuraduría General de la República 31/01/2019 14:30 (UTC -4 hours) Detail