Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 297,032 Dominican Pesos   Request Reference: ZOODOM-DAF-CM-2019-0004   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 2019   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 2019   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/01/2019 16:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/01/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/01/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/01/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/01/2019 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/01/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/01/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/01/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/01/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 013   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion materiales de limpieza 1er trimestre 2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 297,032.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.03 34,000.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 39,000.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 4,500.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 190,132.00  DOP Configurar 2.3.7.2.05 5,700.00  DOP Configurar 2.3.6.4.06 4,100.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 14,000.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 3,680.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 1,920.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/01/2019 16:03:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/01/2019 11:47:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/01/2019 15:56:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/01/2019 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 28/01/2019 17:23:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 28/01/2019 18:52:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 29/01/2019 08:24:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 29/01/2019 08:24:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud materiales de limpieza 1er trimestre 2019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica materiales de limpieza 1er trimestre 2019.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download certificacion materiales de limpieza 1er trimestre 2019.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.550422 31/01/2019 08:11 251,860.53 Dominican Pesos           Final Report: 31/01/2019 08:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suministros Guipak, SRL 72,994.33 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 115,447.1 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           J3dplast, SRL 63,419.1 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Articulos de Limpieza 1er trimestre -         Subtotal 297,032.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 DETERGENTE EN POLVO 450 LB 35 15,750.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 300 UD 50 15,000.00         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL TOALLA PRECORTADA 300 UD 80 24,000.00           4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES P/USO INDUSTRIAL SIZE L 25 UD 90 2,250.00           5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES P/USO INDUSTRIAL SIZE M 25 UD 90 2,250.00           6 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 GALONES DE DESGRASANTE 30 UD 220 6,600.00           7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GLS DE CLORO 450 GAL 100 45,000.00           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 MILLAR DE FUNDAS NEGRAS P/ TANQUE 55GLS CALIBRE 120 12 UD 4,012 48,144.00           9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 MILLAR DE FUNDAS BLANCAS N0. 72 T/BOLSO CALIBRE 90 8 UD 1,711 13,688.00           10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDAS DE RAYAS N0.12 5 UD 800 4,000.00           11 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 GL DE HERBICIDA 3 UD 1,900 5,700.00         12 31191504 - Telas abrasiva(...)31191504 - Telas abrasivas 2.3.6.4.06 BRILLO VERDE 125 UD 20 2,500.00           13 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO CON ESPONJA 60 UD 35 2,100.00           14 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO 5 UD 800 4,000.00           15 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 RASTRILLO DE METAL GRANDE 22 DIENTES 20 UD 400 8,000.00           16 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 RASTRILLO PLASTICO REFORZADO 22 DIENTES T/ABANICO 20 UD 300 6,000.00         17 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 GLS DE JABON LIQUIDO 80 GAL 150 12,000.00         18 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LIBRAS 50 UD 125 6,250.00           19 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES CON AROMA A CANELA Y MANZANA 350 GAL 120 42,000.00           20 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS GRANDE C/PALO 30 UD 100 3,000.00           21 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SWAPER N0. 36 24 UD 150 3,600.00         22 31191509 - Pulidores abra(...)31191509 - Pulidores abrasivos 2.3.6.4.06 BRILLO DE ALAMBRE GRUESO 80 UD 20 1,600.00           23 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.01 ATOMIZADOR DE 32 ONZ 23 UD 160 3,680.00           24 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 REMOVEDOR DE MANCHAS GLS 60 GAL 300 18,000.00           25 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLAS MICROFIBRA AMARILLAS 24 UD 80 1,920.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.550422 Informe final de la selección DO1.AWD.550422 31/01/2019 08:11 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.100418 La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CM-2019-0004 publicada por Parque Zoológico Nacional 30/01/2019 16:03 (UTC -4 hours) Detail