Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 234,500 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0012   Request Name: REPARACION Y REEMPLAZO DE PIEZAS PARA CAMION MACK ROLOM PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE PIEZAS PARA CAMION MACK ROLOM PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/01/2019 10:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/01/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/01/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/01/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/01/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/01/2019 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/01/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/01/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/01/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/01/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración STGO-DAF-CM-2019-0012   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION ROLOM F-119.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 234,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 153,000.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 12,500.00  DOP Configurar 2.3.6.2.01 60,000.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 9,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/01/2019 11:27:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/01/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION ROLOM F-119.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES ROLOM.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OFICIO ROLOM F-119.pdf Otro Download SOLICITUD ROLOM F-119.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.550705 30/01/2019 12:02 270,810 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 30/01/2019 12:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Serví Centro Automotriz Y M, SRL 270,810 Pesos Dominicanos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 234,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 REPARACION CAJA DE VALVULA CAMION MACK ROLOM 1 UD 10,000 10,000.00           2 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 REPARACION DE KIT DE CLOUCHET 1 UD 95,000 95,000.00           3 31151505 - Cable de acero 2.3.6.3.06 REEMPLAZO DE CABLE DE ACERO 1 UD 12,500 12,500.00         4 30171614 - Pantallas de v(...)30171614 - Pantallas de ventana 2.3.6.2.01 REEMPLAZO DE DOS PANTALLAS 2 UD 30,000 60,000.00         5 26121538 - Conjunto de ca(...)26121538 - Conjunto de cable 2.3.9.6.01 CABLE DE CLOUCHET 1 UD 9,000 9,000.00           6 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 MANO DE OBRA 1 UD 48,000 48,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.550705 Informe final de la selección DO1.AWD.550705 30/01/2019 12:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.100297 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0012 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 30/01/2019 11:27 (UTC -4 hours) Detail