Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 71,900 Dominican Pesos   Request Reference: INAVI-UC-CD-2019-0020   Request Name: Compra de gomas y baterías   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/01/2019 13:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/01/2019 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/01/2019 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/01/2019 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/01/2019 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/01/2019 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/01/2019 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/01/2019 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/01/2019 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239801   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificación de existencia de fondos 926.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 71,900.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 71,900.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/01/2019 13:42:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/01/2019 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra 471-453.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra 471-453.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.547817 24/01/2019 13:48 128,378.1 Dominican Pesos           Final Report: 24/01/2019 13:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sierra Peña Auto Service, SRL 128,378.1 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 71,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.9.8.01 Gomas 195R-15 4 UD 8,850 35,400.00         2 26111713 - Baterías térmi(...)26111713 - Baterías térmicas 2.3.9.8.01 Batería 15/12 1 UD 6,500 6,500.00         3 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.9.8.01 Gomas 225/75 R-15 4 UD 7,500 30,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.547817 Informe final de la selección DO1.AWD.547817 24/01/2019 13:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.99542 La lista de oferentes del proceso INAVI-UC-CD-2019-0020 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas 24/01/2019 13:42 (UTC -4 hours) Detail