Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 131,600 Dominican Pesos   Request Reference: OPTIC-UC-CD-2019-0003   Request Name: ADQUISICIÓN CONSUMIBLES MAQUINAS DE CAFÉ   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN CONSUMIBLES MAQUINAS DE CAFÉ   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/01/2019 16:05:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/01/2019 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/01/2019 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/01/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/01/2019 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/01/2019 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/01/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/01/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/01/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0004/2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificación consumibles de Café.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 131,600.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 29,750.00  DOP Configurar 2.7.2.8.01 58,800.00  DOP Configurar 2.3.6.3.05 31,800.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 7,500.00  DOP Configurar 2.6.5.3.01 1,950.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 1,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/01/2019 16:17:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/01/2019 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Formuario Solicitud Consumibles de Cafe.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Esp Tecnicas Consumibles de Cafe.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.546216 22/01/2019 16:24 130,758.63 Dominican Pesos           Final Report: 22/01/2019 16:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Aroma Coffee Service, SAS 130,758.63 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         CONSUMIBLES MAQUINA DE CAFÉ -         Subtotal 131,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Toping para Chocolate 35 PAQ 850 29,750.00           2 30222113 - Crematorio 2.7.2.8.01 Caramelo Capuchino 70 PAQ 840 58,800.00           3 24121803 - Latas de bebid(...)24121803 - Latas de bebida 2.3.6.3.05 Ristora 40 PAQ 795 31,800.00           4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de 6 Onzas 50 PAQ 150 7,500.00           5 22101706 - Cucharas de pa(...)22101706 - Cucharas de pala 2.6.5.3.01 Removedor de 100 unidades 30 PAQ 65 1,950.00           6 23151802 - Colocadores de(...)23151802 - Colocadores de tapas, insertadores de algodón o aplicadores de sellos de seguridad 2.6.5.2.01 Tapas Plásticas de 6 Onzas 10 PAQ 180 1,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.546216 Informe final de la selección DO1.AWD.546216 22/01/2019 16:25 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.99255 La lista de oferentes del proceso OPTIC-UC-CD-2019-0003 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación 22/01/2019 16:17 (UTC -4 hours) Detail