Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 6,500 Dominican Pesos   Request Reference: CNE-UC-CD-2019-0018   Request Name: Adquisición de un Sello para sellar los cheques emitidos como pagado, con las siguientes especificaciones: Dirección Adm. Financiera, División de Tesorería, Fecha y Número de cheque, Pagado. (Ver Mue   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Por concepto Adquisición de un Sello para sellar los cheques emitidos como pagado, con las siguientes especificaciones: Dirección Adm. Financiera, División de Tesorería, Fecha y Número de cheque, Pagado. (Ver Muestra del sello Anexo), según requerimiento de la División de Tesorería, anexo.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/01/2019 16:02:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/01/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/01/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/01/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/01/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/01/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/01/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/01/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/01/2019 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239201   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERT. SELLO CH.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 6,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 6,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/01/2019 15:52:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/01/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA SELLO CH.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL. SELLO CH.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERT. SELLO CH.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ARTE SELLO CH.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.547620 24/01/2019 16:29 2,360 Dominican Pesos           Final Report: 24/01/2019 16:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Logomarca, SA 2,360 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 6,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 60121233 - Sellos de espo(...)60121233 - Sellos de esponja 2.3.9.2.01 Adquisición de un Sello para sellar los cheques emitidos como pagado, con las siguientes especificaciones: Dirección Adm. Financiera, División de Tesorería, Fecha y Número de cheque, Pagado. (Ver Muestra del sello Anexo). 1 UD 6,500 6,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.547620 Informe final de la selección DO1.AWD.547620 24/01/2019 16:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.99585 La lista de oferentes del proceso CNE-UC-CD-2019-0018 publicada por Comisión Nacional de Energía 24/01/2019 15:52 (UTC -4 hours) Detail