Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 106,370 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-UC-CD-2019-0034   Request Name: Compra de materiales para Data y Pintura del Indotel.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales para Data y Pintura del Indotel.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/01/2019 17:42:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/01/2019 17:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/01/2019 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/01/2019 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/01/2019 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/01/2019 17:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/01/2019 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/01/2019 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/01/2019 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239801   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 3.Cert. Apropiación Presupuestaría.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 106,370.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 360.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 95,520.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 390.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 10,100.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/01/2019 16:57:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/01/2019 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1.Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 3.Cert. Apropiación Presupuestaría.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 2.Solicitud_Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.546418 22/01/2019 17:07 113,171.84 Dominican Pesos           Final Report: 22/01/2019 17:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Antonio P. Haché & Co, SAS 113,171.84 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 106,370.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40142615 - Reductores de (...)40142615 - Reductores de tubo 2.3.9.8.01 Coppling ¾ 30 UD 12 360.00         2 39121434 - Conectores de (...)39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt) 2.3.9.6.01 Conectores ¾ 40 UD 13 520.00         3 39121203 - Conductos eléc(...)39121203 - Conductos eléctricos 2.3.9.6.01 Tubería EMT ¾ 30 UD 190 5,700.00         4 39121434 - Conectores de (...)39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt) 2.3.9.6.01 Conduflex 500ft 6 UD 3,900 23,400.00         5 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Cable UTP Cat-6 6 CAJ 10,000 60,000.00         6 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Caja 2x4 Salida ¾ 10 UD 30 300.00         7 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Cajas 2x4 Decorativas 20 UD 150 3,000.00         8 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Tirrap #8 300 UD 0.8 240.00         9 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Tirrap #12 300 UD 0.5 150.00         10 39121202 - Canalización e(...)39121202 - Canalización eléctrica 2.3.9.6.01 Letras L. ¾ 20 UD 130 2,600.00         11 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Base tropical  plus aceite pastel 5 GAL 1,300 6,500.00         12 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Thinner popular AAA-2000 12 GAL 300 3,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.546418 Informe final de la selección DO1.AWD.546418 22/01/2019 17:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.99264 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2019-0034 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 22/01/2019 16:57 (UTC -4 hours) Detail