Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 471,604 Dominican Pesos   Request Reference: HDSSD-DAF-CM-2019-0009   Request Name: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/01/2019 16:02:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/01/2019 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/01/2019 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/01/2019 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/01/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/01/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/01/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración HDSSD-CM-009-19   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Proceso HDSSD-CM-009-19.pdf - Pliego de Condiciones    Valor total del presupuesto 471,604.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 471,604.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/01/2019 09:19:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/01/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/01/2019 12:58:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/01/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 24/01/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 25/01/2019 00:27:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Proceso HDSSD-CM-009-19.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Proceso HDSSD-CM-009-19.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 471,604.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 BRILLO DE LIMPIEZA GRIS DE NYLON 90 UD 10 900.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISOS 120 GAL 80 9,600.00           3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN POLVO (saco) 5 UD 650 3,250.00           4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 VINAGRE BLANCO 20 GAL 35 700.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CLORO 120 GAL 60 7,200.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 VASOS DESECHABLES TIPO CONO EN PAPEL 20 CAJ 2,500 50,000.00           7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 OXYSTRUNG-FG DESINFECTANTE 8 GAL 688 5,504.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE VIROBAC 5 GAL 2,800 14,000.00           9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 80 UD 70 5,600.00           10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 LANILLAS BLANCAS rollos 15 UD 700 10,500.00           11 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 28x35 CALIBRE 150fardos 148 UD 360 53,280.00           12 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 18x24 CALIBRE 150fardos 148 UD 300 44,400.00           13 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 36x54 CALIBRE 150fardos 148 UD 370 54,760.00           14 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS ROJAS 36x54 CALIBRE150 fardos 148 UD 360 53,280.00           15 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 150FUNDAS PLASTICAS ROJAS 28x35 CALIBRE 150fardos 148 UD 360 53,280.00           16 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 150FUNDAS PLASTICAS ROJAS 18x24 CALIBRE 150fardos 20 UD 300 6,000.00           17 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 10 UD 80 800.00           18 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 GUANTES FUERTES NEGROS PLASTICOS (L)pares 100 UD 60 6,000.00           19 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 ABRILLANTADOR DE ACERO SHINE STEEL 5 UD 200 1,000.00           20 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE CUABA 80 GAL 110 8,800.00           21 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 LANA DE CACERO NO.2 GRUESA fardo 8 UD 2,000 16,000.00           22 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CRISTALIZADO PARA PISOS, MARMOL, HORMIGON 8 GAL 1,300 10,400.00           23 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 FAJAS LUMBARES PARA TRABAJOS NO.32,34 8 UD 800 6,400.00           24 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS PLASTICAS 3 GALONES 30 UD 75 2,250.00           25 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CORTINAS PLASTICAS PARA BAÑOS 50 UD 400 20,000.00           26 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 SUAPERS DE LIMPIEZA NO.39 80 UD 100 8,000.00           27 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 TARROS PLASTICOS 116OZ COLOR BLANCO REF. NO.207 200 UD 21 4,200.00           28 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 TAPAS DE 102-400MM PLASTICAS BLANCAS 200 UD 7 1,400.00           29 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 ZAFACON CON TAPA Y PEDAL 80 LITROS 2 UD 3,000 6,000.00           30 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CERAMICA 10 GAL 150 1,500.00           31 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS LIMPIA INODORO 30 UD 120 3,600.00           32 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO 30 UD 100 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.100482 La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2019-0009 publicada por Hospital Docente SEMMA 31/01/2019 09:19 (UTC -4 hours) Detail