Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
186,718 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0005
Request Name:
Aquisicion de Cortinas y accesorios
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Cortinas y Accesorios para uso en servicio de ortopedia de este Centro de Salud,Aprobado mediante oficio No.175, de fecha 15/01/2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/01/2019 15:03:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/01/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/01/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/01/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/01/2019 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/01/2019 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/01/2019 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/01/2019 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/01/2019 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/01/2019 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.2.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificacion Presupuestaria.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
186,718.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.2.2.01
186,718.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/01/2019 07:55:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/01/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Certificacion Presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.546701
23/01/2019 08:26
220,327.24 Dominican Pesos
Final Report:
23/01/2019 08:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dental & Medical Depot, SRL
220,327.24 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
186,718.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42132105 - Sábanas para h
(...)
42132105 - Sábanas para hospital
2.3.2.2.01
Cortinas P' Cubículo 114” X 104” C/Mesh Integrado Color Verde
14
UD
10,790
151,060.00
1
42132105 - Sábanas para h
(...)
42132105 - Sábanas para hospital
2.3.2.2.01
Riel de Aluminio P/ Cortinas de Cubículo Hospitalario 8' Pie
14
UD
1,430
20,020.00
1
42132105 - Sábanas para h
(...)
42132105 - Sábanas para hospital
2.3.2.2.01
Carriles Con Cadena Para Riel
294
UD
52
15,288.00
1
42132105 - Sábanas para h
(...)
42132105 - Sábanas para hospital
2.3.2.2.01
Tapa Para Extremo de Riel
7
UD
50
350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.546701
Informe final de la selección DO1.AWD.546701
23/01/2019 08:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.99280
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0005 publicada por Hospital Central de las FFAA
23/01/2019 07:55
(UTC -4 hours)
Detail