Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
910,485 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0020
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REDES PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. S/R 018-7822 Y 019-279.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REDES PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. S/R 018-7822 Y 019-279.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/01/2019 16:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/01/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/01/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/01/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/01/2019 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/01/2019 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/01/2019 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/01/2019 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/01/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.6.5.5.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
19-020.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
910,485.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.5.5.01
297,565.00
DOP
Configurar
2.3.9.6.01
594,570.00
DOP
Configurar
2.3.6.9.01
3,350.00
DOP
Configurar
2.6.5.6.01
15,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/01/2019 14:28:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/01/2019 11:26:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/01/2019 11:36:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/01/2019 14:49:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/01/2019 15:53:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/01/2019 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
23/01/2019 11:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
018-7822.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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019-279.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA CABLES UTP CAT 6.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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19-020.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.548703
29/01/2019 08:48
848,168.39 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/01/2019 08:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Xervin Equipos, SRL
502,010.02 Dominican Pesos
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IQTEK Solutions, SRL
92,543.86 Dominican Pesos
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Compu-Office Dominicana, SRL
253,614.51 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
910,485.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43222819 - Paneles de con
(...)
43222819 - Paneles de conexión de puertos
2.6.5.5.01
PATCH PANEL DE 24 PUERTOS
60
UD
3,500
210,000.00
2
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CAJA DE CABLE UTP CAT 6 (VER FICHA TECNICA)
61
CAJ
7,100
433,100.00
3
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
ORGANIZADOR DE CABLES
100
UD
800
80,000.00
4
43221515 - Dispositivos p
(...)
43221515 - Dispositivos para compartir líneas telefónicas
2.6.5.5.01
JACK
207
UD
195
40,365.00
5
43221515 - Dispositivos p
(...)
43221515 - Dispositivos para compartir líneas telefónicas
2.6.5.5.01
FACEPLATE SENCILLO
200
UD
51
10,200.00
6
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
PATCH CORD DE 7 PIES
207
UD
210
43,470.00
7
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
PATCH CORD DE 3 PIES
200
UD
150
30,000.00
8
43222627 - Dispositivos d
(...)
43222627 - Dispositivos de acceso de redes digitales de servicios integrados isdn
2.6.5.5.01
CAJITAS CON SU JACK
200
UD
185
37,000.00
9
30151703 - Canaletas
2.3.6.9.01
CANALETAS DE 1" PULGADA
10
UD
160
1,600.00
10
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.6.5.6.01
UPS DE 1 KILO
1
UD
15,000
15,000.00
11
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
GABINETE DE 7U
1
UD
8,000
8,000.00
12
30151703 - Canaletas
2.3.6.9.01
CANALETAS DE 1/4 PULGADA
10
UD
175
1,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.548703
Informe final de la selección DO1.AWD.548703
29/01/2019 08:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.99554
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0020 publicada por Procuraduría General de la República
24/01/2019 14:28
(UTC -4 hours)
Detail