Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	100,990 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0035
Request Name:	ADQ. Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADOS Y MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-178 Y 11.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADOS Y MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-178 Y 11.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/01/2019 10:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/01/2019 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/01/2019 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/01/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/01/2019 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/01/2019 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/01/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/01/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/01/2019 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.5.4.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

35.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

100,990.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.5.4.01

72,200.00 DOP

Configurar

2.3.9.6.01

7,250.00 DOP

Configurar

2.6.5.2.01

4,500.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.06

7,000.00 DOP

Configurar

2.6.5.6.01

950.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

3,800.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

1,150.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.06

4,000.00 DOP

Configurar

2.6.5.7.01

140.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/01/2019 14:45:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

Download

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/01/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQ..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQ..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
35.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.544717

17/01/2019 15:23

101,562.6 Dominican Pesos

Active

Final Report:

17/01/2019 15:23

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Electro Frio, SRL

101,562.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
100,990.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40101701 - Aires acondici(...)

2.6.5.4.01

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU R410 EFI. 17 INVERTER

62,000

62,000.00

24131506 - Tanques refrig(...)

2.6.5.4.01

TANQUE REFRIGERANTE R-410

10,200

10,200.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE BREACKER SENCIILA

1,050

1,050.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREACKER DOBLE DE 30 AMP.

850

850.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE DE GOMA 12/4

1,500.00

23151820 - Manómetro

2.6.5.2.01

MANOMETRO

4,500

4,500.00

31231308 - Tubería de bro(...)

2.3.6.3.06

ROLLO DE TUBEDRIA DE 3/8

2,000

2,000.00

31231308 - Tubería de bro(...)

2.3.6.3.06

ROLLO DE TUBERIA DE 5/8

5,000

5,000.00

26131603 - Rejillas de ag(...)

2.6.5.6.01

REJILLA DE 1212 PARA A/A

950

950.00

40141901 - Conductos flex(...)

2.3.9.8.01

CAJA DE MANGA FLEXIBLE NO. 10

1,900

3,800.00

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.01

ROLLO DE DUPTAPE

350

700.00

31211510 - Bases de poliu(...)

2.3.7.2.06

PLANCHA P3

4,000

4,000.00

39111521 - Plafones

2.3.9.6.01

PLAFOND PEBBLED DE 2X2

750

750.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR SENCILLO BITICINO

100

100.00

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.01

ROLLO DE TAPE

450

450.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE NO. 12 NEGRO

100

1,000.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE NO. 12 VERDE

100

1,000.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE NO. 12 BLANCO

100

1,000.00

27111704 - Enchufes

2.6.5.7.01

TOMACORRIENTE BITICINO DOBLE

140

140.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.544717	Informe final de la selección DO1.AWD.544717	17/01/2019 15:23 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.98888	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0035 publicada por Procuraduría General de la República	17/01/2019 14:45 (UTC -4 hours)	Detail