Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 915,350 Dominican Pesos   Request Reference: COE-DAF-CM-2019-0002   Request Name: ADQUISICION DE TEXTILERIA, PRENDAS DE VESTIR y BANDERINES TRIANGULARES COLOR AZUL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE TEXTILERIA, PRENDAS DE VESTIR y BANDERINES TRIANGULARES COLOR AZUL, PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL OPERATIVO DE LA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA 2019   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/01/2019 15:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/01/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/01/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/01/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/01/2019 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/01/2019 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/01/2019 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/01/2019 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/01/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.8.7.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PRESUPUESTARIA VIRGEN ALTAGRACIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 915,350.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.8.7.06 367,500.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 318,750.00  DOP Configurar 2.6.1.2.01 229,100.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/01/2019 18:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/01/2019 17:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/01/2019 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 22/01/2019 18:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION PRESUPUESTARIA VIRGEN ALTAGRACIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA TEXTILERIA y PRENDAS VESTOR NO 001.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD COMPRAS O CONTRATANTE VIRGEN.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.546220 23/01/2019 14:57 859,506.1 Dominican Pesos           Final Report: 23/01/2019 14:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           B.R.A.D. Comercial, SRL 859,506.1 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 915,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 73141601 - Servicios de e(...)73141601 - Servicios de elaboración de hilo 2.2.8.7.06 BANDERINES TRIANGULARES COLOR AZUL 1,500 UD 245 367,500.00         2 56101508 - Colchones o se(...)56101508 - Colchones o sets para dormir 2.6.1.2.01 COLCHONES 36X72X4 TIPO MILITAR CON RAYA 316 UD 725 229,100.00         3 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 GORRAS SERIGRAFIADAS CON LOGO DEL COE COLOR AZUL 750 UD 180 135,000.00         4 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) para hombre 2.3.2.3.01 CAMISETAS (T-SHIRT) PARA HOMBRES COLOR AZUL 750 UD 245 183,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.546220 Informe final de la selección DO1.AWD.546220 23/01/2019 14:57 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.99274 La lista de oferentes del proceso COE-DAF-CM-2019-0002 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias 22/01/2019 18:10 (UTC -4 hours) Detail