Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 47,400 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0036   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA TORRE VEIRAMAR S/E 019-138   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA TORRE VEIRAMAR S/E 019-138   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/01/2019 10:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/01/2019 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/01/2019 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/01/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/01/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/01/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/01/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/01/2019 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/01/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.9.5.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 36.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 47,400.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.9.5.01 29,800.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 6,500.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 2,600.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 5,800.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 2,200.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/01/2019 10:47:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/01/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 16/01/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 36.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQ..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Descripción.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.544611 17/01/2019 12:43 38,786.39 Dominican Pesos Active           Final Report: 17/01/2019 12:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Girolamo Holding, SRL 30,998.39 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Ferretería Express, SRL 7,788 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 47,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30102304 - Perfiles de ac(...)30102304 - Perfiles de acero 2.6.9.5.01 PERFILES CUADRADOS DE 1 1/2X1 1/2 REFORZADOS GALVANIZADOS 5 UD 1,400 7,000.00         2 26111720 - Soportes de ba(...)26111720 - Soportes de batería 2.6.5.6.01 PALOMETAS REFORZADAS DE 12X10 10 UD 650 6,500.00         3 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.9.8.01 LIBRAS DE VARILLAS DE DE 3/32 ELECTRODOS 20 UD 130 2,600.00         4 30101517 - Ángulos de met(...)30101517 - Ángulos de metales preciosos 2.6.9.5.01 TOLA DE 4X8 DE 1/20 GALVANIZADA 5 UD 2,600 13,000.00         5 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.6.9.5.01 BARRA DE 5/8 REDONDA 10 UD 980 9,800.00         6 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA DE OXIDO NEGRO 2 UD 850 1,700.00         7 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA DE MANTENIMIENTO COLOR NEGRO 2 UD 1,000 2,000.00         8 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 CUBETA DE MASILLA 1 UD 2,200 2,200.00         9 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 TORNILLOS DE 2X10 40 UD 5 200.00         10 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 CAJA DE TORNILLO DE PUNTA FINA DE 1 1/4 1 UD 300 300.00         11 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALON DE THINNER 2 UD 350 700.00         12 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA DE 2 5 UD 120 600.00         13 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA DE 2 1/2 5 UD 160 800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.544611 Informe final de la selección DO1.AWD.544611 17/01/2019 12:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.98818 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0036 publicada por Procuraduría General de la República 17/01/2019 10:47 (UTC -4 hours) Detail