Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana on 14/01/2019 16:24:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: RAZONES ADMINISTRATIVAS

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,004 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-UC-CD-2019-0010   Request Name: ADQUISICIÓN DE TONER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/01/2019 10:03:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/01/2019 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/01/2019 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/01/2019 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/01/2019 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/01/2019 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/01/2019 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/01/2019 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/01/2019 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración cf-044630-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 044630_2019011408494000.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 80,004.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 80,004.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Gce-234.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 044630_2019011408494000.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Gce-234.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,004.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP 507 A NEGRO 6 UD 5,334 32,004.00         2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP 507 A CIAN 4 UD 6,000 24,000.00         3 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP 507 A AMARILLO 4 UD 6,000 24,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.574901 Cancelación del proceso ETED-UC-CD-2019-0010 14/01/2019 16:24 (UTC -4 hours) Detail