Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 69,920 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2019-0031   Request Name: MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: 10 CAJAS DE FOLFER 8 ½ X 11 5 CAJAS DE 8 ½ X 14 12 CINTA TRANSPARENTE 2 DOC. MARCADORES AZUL 2 DOC. MARCADORES NEGRO 2 DOC. MARCADORES ROJO 2 CAJA DE GRAPA 10 GRAPADORAS 20 CAJA DE PAPAEL CONTINUO (3P 9 ½ X 5 ½ ) 1 DOCE. PILA CONTROL DE AIRE AA 1 DOC. PILA DE MICROFONO AA 200 RESMAS DE HOJA 8 ½ X 11   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/01/2019 14:03:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/01/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/01/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/01/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/01/2019 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/01/2019 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/01/2019 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 14/01/2019 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/01/2019 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/01/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2019-0022   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION 0022.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 69,920.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 9,728.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 58,200.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 972.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 1,020.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/01/2019 08:43:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/01/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO 2019-0022.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA 2019-0022.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.542901 14/01/2019 11:05 66,949.66 Dominican Pesos           Final Report: 14/01/2019 11:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Máximos Servicios Computarizados, SRL 66,949.66 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 6,642.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS MANINA 81/2X11 10 CAJ 290 2,900.00         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS MANINA 8.5X13 5 CAJ 350 1,750.00         1 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.6.5.6.01 PILA AA 12 UD 40 480.00         1 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.6.5.6.01 PILA AAA 12 UD 41 492.00         1 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.01 CINTA ADHESIVA 12 UD 85 1,020.00 1.2         Suministros de oficina, 3er -         Subtotal 63,278.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA ST 10 UD 225 2,250.00         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 RESMAS DE PAPEL 81/2 X8 200 RESMA 215 43,000.00         1 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 PAPEL CONTINUO 9 1/2X51/2 3P 20 CAJ 760 15,200.00         1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE AZUL 24 UD 25 600.00         1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE NEGRO 24 UD 22 528.00         1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE ROJO 24 UD 25 600.00         1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPA 26/6 500/1 20 UD 55 1,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.542901 Informe final de la selección DO1.AWD.542901 14/01/2019 11:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.98253 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2019-0031 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega 14/01/2019 08:43 (UTC -4 hours) Detail