Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	360,028 Dominican Pesos
Request Reference:	ETED-DAF-CM-2019-0009
Request Name:	ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/01/2019 15:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/01/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/01/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/01/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/01/2019 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/01/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/01/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/01/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/01/2019 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

CF-044585-2018

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

044585.pdf - Contrato

Valor total del presupuesto

360,028.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.2.06	360,028.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/01/2019 10:57:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

14/01/2019 15:37:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

14/01/2019 15:45:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

14/01/2019 17:52:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

15/01/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

15/01/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

15/01/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

15/01/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

15/01/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

15/01/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

15/01/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

15/01/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

15/01/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Admi-108-9.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
044585.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Admi-108-9.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.545301

18/01/2019 08:16

698,515.54 Dominican Pesos

Final Report:

18/01/2019 08:16

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Digisi, SRL

419,932.5 Dominican Pesos

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Suplitodo Tintor, SRL

178,593 Dominican Pesos

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Offitek, SRL

99,990.04 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
360,028.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CARTUCHO HP 96

6

UD

1,438

8,628.00

2

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CARTUCHO HP 97

6

UD

1,700

10,200.00

3

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER HP 130A (CF350A)

6

UD

2,000

12,000.00

4

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER HP 130A (CF351A)

6

UD

2,000

12,000.00

5

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER HP 130A (CF352A)

6

UD

2,000

12,000.00

6

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER HP 130A (CF353A)

6

UD

2,000

12,000.00

7

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER HP 201A

6

UD

2,000

12,000.00

8

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER 202 A NEGRO

10

UD

2,500

25,000.00

9

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER HP 410A

6

UD

2,600

15,600.00

10

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER HP 411A

6

UD

2,600

15,600.00

11

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER HP 412A

6

RESMA

2,600

15,600.00

12

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER HP 413A

6

UD

3,100

18,600.00

13

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CARTUCHO HP 60 COLOR

6

UD

1,800

10,800.00

14

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CARTUCHO HP 60 NEGRO

6

UD

1,500

9,000.00

15

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER HP 312A NEGRO

15

UD

2,800

42,000.00

16

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER HP 312A MAGENTA

6

UD

2,900

17,400.00

17

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER HP 312A AMARILLO

12

UD

2,800

33,600.00

18

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER HP 312A CIAN

8

UD

3,000

24,000.00

19

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER HP 507A NEGRO

12

UD

3,000

36,000.00

20

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER HP 507A AMARILLO

6

UD

3,000

18,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.545301	Informe final de la selección DO1.AWD.545301	18/01/2019 08:16 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.98820	La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0009 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	17/01/2019 10:57 (UTC -4 hours)	Detail