Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	510,922 Pesos Dominicanos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0005
Request Name:	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/01/2019 11:00:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/01/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/01/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/01/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/01/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/01/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/01/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/01/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/01/2019 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

018

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

certificacion348.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

510,922.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.1.01	222,312.00 DOP	Configurar
2.3.2.3.01	252,280.00 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	16,200.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.03	14,850.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.05	5,280.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/01/2019 16:13:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

11/01/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/01/2019 16:08:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/01/2019 22:22:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/01/2019 11:33:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/01/2019 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/01/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/01/2019 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/01/2019 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/01/2019 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
oficio344.pdf	Otro	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPRA MENOR.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud347.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
certificacion348.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.544813

17/01/2019 16:26

652,740.6 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

17/01/2019 16:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Primen Distribuidora, SRL

652,740.6 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
510,922.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ADQUISICIÓN DE ESCOBAS

2,000

100

200,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

ADQUISICION DE GUANTES

2,000

125

250,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ADQUISICION DE FARDO PAPEL DE BAÑO JUMBO

300

15,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

ADQUISICION GALONES DE JABÓN LIQUIDO

120

6,000.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

ADQUISICION DE SUAPER #36

115

3,450.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

ADQUISICIÓN GALONES DE CLORO

3,250.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

ADQUISICION GALONES DE MISTOLIN

GAL

4,750.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

ADQUISICIÓN DE BRILLO VERDE

CAJ

300

900.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

ADQUISICION JABONES EN PASTA PARA FREGAR

CAJ

800

1,600.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

ADQUISICIÓN DE GUANTES

2,280.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS (FARDOS)

600

1,200.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

ADQUISICION PALITAS DE RECOGER RESIDUOS

912.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

ADQUISICION DE DESCARLIN

GAL

150

1,800.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

ADQUISICION JABON LIQUIDO DE FREGAR

CAJ

800

4,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

ADQUISICION DE ACE (SACOS)

1,050

10,500.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

ADQUISICION FRASCOS DE BAIGON

220

5,280.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.544813	Informe final de la selección DO1.AWD.544813	17/01/2019 16:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.98924	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0005 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	17/01/2019 16:13 (UTC -4 hours)	Detail