Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
944,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PPS-DAF-CM-2019-0020
Request Name:
Adquisición de toners para ser utilizados en los CTC. Solicitante: Amarilys Pimentel
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de toners para ser utilizados en los CTC. Solicitante: Amarilys Pimentel
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/01/2019 16:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/01/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/01/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/01/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/01/2019 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/01/2019 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/01/2019 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/01/2019 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/01/2019 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
AP-0020.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
944,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
944,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/01/2019 08:49:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/01/2019 09:48:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/01/2019 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/01/2019 09:09:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/01/2019 10:44:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/01/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/01/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/01/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
14/01/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
14/01/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
14/01/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
14/01/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
15/01/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SG-0020.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
pliego 0020.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
AP-0020.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.547601
24/01/2019 09:07
894,027 Dominican Pesos
Final Report:
24/01/2019 09:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL
894,027 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros de oficina
-
Subtotal
944,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Toner
28
UD
2,000
56,000.00
Mis observaciones:
CF-410
2
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Toner
23
UD
2,000
46,000.00
Mis observaciones:
CF-411
3
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Toner
23
UD
2,000
46,000.00
Mis observaciones:
CF-412
4
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Toner
24
UD
2,000
48,000.00
Mis observaciones:
CF-413
5
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Toner
35
UD
2,000
70,000.00
Mis observaciones:
30A
6
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Toner
5
UD
1,500
7,500.00
Mis observaciones:
LH505A/280A
7
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Toner
3
UD
1,500
4,500.00
Mis observaciones:
CF-210/CB-540A
8
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Toner
3
UD
1,500
4,500.00
Mis observaciones:
CE321 cyan (CF-211)
9
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Toner
3
UD
1,500
4,500.00
Mis observaciones:
CF-212
10
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Toner
3
UD
1,500
4,500.00
Mis observaciones:
CF-213
11
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Toner
3
UD
2,500
7,500.00
Mis observaciones:
83A
12
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Toner
5
UD
2,500
12,500.00
Mis observaciones:
CF-400
13
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Toner
5
UD
2,500
12,500.00
Mis observaciones:
CF-401
14
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Toner
5
UD
2,500
12,500.00
Mis observaciones:
CF-402
15
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Toner
5
UD
1,500
7,500.00
Mis observaciones:
CF-403
16
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Toner
120
UD
5,000
600,000.00
Mis observaciones:
CANON 119X
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.547601
Informe final de la selección DO1.AWD.547601
24/01/2019 09:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.99436
La lista de oferentes del proceso PPS-DAF-CM-2019-0020 publicada por Programa Progresando con Solidaridad
24/01/2019 08:49
(UTC -4 hours)
Detail