Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 282,830 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DEL NIÑO, S/R 019-22 Y 58.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DEL NIÑO, S/R 019-22 Y 58.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/01/2019 12:15:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/01/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/01/2019 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/01/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/01/2019 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/01/2019 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/01/2019 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/01/2019 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/01/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.8.7.04   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 12.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 282,830.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.8.7.04 203,000.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 23,550.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 7,330.00  DOP Configurar 2.6.6.2.01 30,000.00  DOP Configurar 2.3.6.1.01 2,000.00  DOP Configurar 2.3.6.4.04 4,150.00  DOP Configurar 2.6.9.5.01 2,100.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 450.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 10,250.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/01/2019 16:10:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/01/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/01/2019 17:36:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 10/01/2019 10:36:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 10/01/2019 11:26:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 10/01/2019 15:03:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 10/01/2019 15:45:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 11/01/2019 09:26:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 11/01/2019 09:32:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 11/01/2019 12:07:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 11/01/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 11/01/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 11/01/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type LISTADO DE MATERIALES.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQ..pdf Solicitud Compra o Contratación Download 12.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.542319 11/01/2019 17:15 127,936.38 Dominican Pesos Active           Final Report: 11/01/2019 17:15 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             EPX Dominicana, SRL 127,936.38 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 282,830.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 86131502 - Pintura 2.2.8.7.04 GALON DE PINTURA BLANCA DE TECHO 15 UD 4,300 64,500.00           2 86131502 - Pintura 2.2.8.7.04 GALON DE PINTURA BLANCO MANTENIMIENTO 5 UD 2,300 11,500.00           3 86131502 - Pintura 2.2.8.7.04 GALON DE PINTURA NARANJA ESMALTE 10 UD 1,700 17,000.00           4 86131502 - Pintura 2.2.8.7.04 CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR CREMA 5 UD 6,000 30,000.00           5 86131502 - Pintura 2.2.8.7.04 GALON DE PINTURA GRIS EN ACEITE 5 UD 1,800 9,000.00           6 86131502 - Pintura 2.2.8.7.04 CUBETA DE PINTURA OXIDO BLANCO 5 UD 5,400 27,000.00         7 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA DE 4 5 UD 180 900.00         8 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA DE 3 5 UD 160 800.00         9 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA ECON. DE 1 1/2 5 UD 110 550.00         10 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA DE 1 10 UD 100 1,000.00         11 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 PORTA ROLO 5 UD 280 1,400.00         12 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 MOTA ANTIGOTAS 15 UD 500 7,500.00         13 31162402 - Cerraduras 2.3.6.3.06 CERRADURA DOBLE PUÑO 10 UD 700 7,000.00         14 46171501 - Candados 2.6.6.2.01 CANDADO GRANDE 10 UD 3,000 30,000.00         15 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALON DE THINNER 5 UD 600 3,000.00         16 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.7.2.06 BANDEJA PARA PINTAR 3 UD 400 1,200.00         17 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO GRIS 5 UD 400 2,000.00         18 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METRO DE ARENA GRUESA 1 UD 2,250 2,250.00         19 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METRO DE ARENA DE PAÑETE 1 M 1,900 1,900.00         20 30101617 - Barras de made(...)30101617 - Barras de madera 2.6.9.5.01 MADERA CEPILLADA DE 1X4X10 5 UD 420 2,100.00         21 31162007 - Clavos de tapi(...)31162007 - Clavos de tapicería 2.3.6.3.06 LIBRA DE CLAVO DE ACERO NO. 3 3 LB 110 330.00         22 60124412 - Alambre suave (...)60124412 - Alambre suave galvanizado 2.3.9.2.01 LIBRA DE ALAMBRE DULCE NO. 18 5 LB 90 450.00         23 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 MANGO ALUMINIO PARA PINTAR EXTENSION 6 ROSCA PASTICA 2 UD 3,600 7,200.00         24 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLO DE 65 W 15 UD 350 5,250.00         25 39121613 - Conjuntos o di(...)39121613 - Conjuntos o dispositivos de polo a tierra 2.3.9.6.01 FOTOCELDA 10 UD 500 5,000.00           26 86131502 - Pintura 2.2.8.7.04 GALON DE PINTURA EPOXICA COLOR GRIS 10 UD 4,400 44,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.542319 Informe final de la selección DO1.AWD.542319 11/01/2019 17:15 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.98214 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0012 publicada por Procuraduría General de la República 11/01/2019 16:10 (UTC -4 hours) Detail